中共陜西神渭煤炭管道運輸有限責任公司委員會

關于巡察整改進展情況的通報

根據(jù)陜煤集團黨委統(tǒng)一部署，2024年5月28日至7月30日，陜煤集團黨委第五巡察組對神渭管運公司開展了巡察工作，2024年8月29日反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公示。

一、統(tǒng)一思想，提高認識，全面推進巡察整改工作部署

神渭管運公司黨委堅持把做好巡察反饋問題整改工作，作為當前重大的政治要求和政治任務，作為提升管理、完善制度、改正不足、推動公司高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑和手段。公司召開專題會議，學習傳達了巡察反饋會議精神，對巡察反饋問題整改工作進行了安排部署；2024年9月6日，公司黨委會專題研究了巡察整改方案，針對巡察反饋問題進行全面梳理，逐條逐項研究分析，剖析問題產(chǎn)生的原因，制定了《神渭管運公司黨委關于落實陜煤集團黨委第五巡察組反饋意見的整改方案》，建立了《神渭管運公司黨委巡察整改工作清單》，按照“限期落實完成”“限期落實見效”“長期落實推動”，將巡察反饋問題進行逐項分類整改。建立了問題清單、任務清單和責任清單，逐項逐條細化整改措施，明確責任領導、牽頭部門、落實單位和完成時限，做到節(jié)點明確，任務到崗，責任到人。成立了由黨委書記為組長，其他班子為成員的整改工作領導小組；下設整改工作辦公室具體負責巡察整改工作的督導、檢查和推進工作。形成了黨委統(tǒng)一領導，黨政齊抓共管，黨委主要領導履行第一責任，主管領導主抓，整改牽頭部門抓總，分管領導負責，責任部門和單位落實，相關部門協(xié)同配合，紀檢監(jiān)察室和黨群工作部監(jiān)督問責的一級抓一級，層層抓落實的巡察整改工作機制。建立了巡察整改工作情況臺賬和半月報制度，堅持整改問題逐一對賬銷號，做到整改工作周周有進展，件件有落實，事事有回音，確保巡察整改工作扎實有序推進。

二、求真務實，標本兼治，全面推進巡察整改工作落實

在巡察整改工作中，公司黨委堅持問題導向，以刀刃向內(nèi)的勇氣，切實扛起主體責任，采取有力措施，堅決抓好巡察整改工作，積極推進整改工作落實，取得了階段性成效。截至目前，針對巡察組反饋的5個方面62項問題，已整改完成52項，剩余問題正在持續(xù)推進整改中。

（一）落實黨中央重大決策部署和上級黨組織、集團公司黨委要求方面

1.貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想深化內(nèi)化轉(zhuǎn)化還有不足。

（1）學習貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署不深入。

完成情況：已完成整改

取得成效：①對各黨組織開展“第一議題”制度培訓，明確第一議題學習內(nèi)容，“第一議題”須由黨組織負責人親自領學，確保學習貫徹習近平總書記重要指示精神的“第一議題”制度，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂。同時對“第一議題”制度執(zhí)行情況開展督導檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時改正，今后定期開展專項檢查。②公司黨委副書記帶隊組成黨委理論學習中心組旁聽督導組，到生產(chǎn)運營分公司旁聽督導補學會議；公司黨委派人對生產(chǎn)保障黨支部、機關第二黨支部及公司紀委會“第一議題”進行補學監(jiān)督，各級黨組織、紀委組織能夠嚴格執(zhí)行“第一議題”制度。③2020年6月17日、6月19日黨委會記錄本中有“第一議題”學習內(nèi)容，但是未將學習內(nèi)容作為第一項議題列入議題清單，10月9日召開黨委會會議時，對2020年6月17日、6月19日黨委會“第一議題”進行補學，并對記錄人進行黨委會記錄專項培訓，規(guī)范記錄。

（2）鞏固拓展主題教育和黨紀學習教育內(nèi)化不足的問題。

完成情況：已完成整改

取得成效：①公司黨群工作部每月編發(fā)本月推薦學習內(nèi)容（主要包括習近平總書記重要講話精神和中央、陜西省委、省國資委、陜煤集團黨委重要會議和文件精神），結(jié)合圖文鏈接等發(fā)布在公司支部群中要求學習打卡；組織全體黨員干部線上學習黨的二十屆三中全會精神應知應會。②9月25日，公司黨委組建旁聽督導組，對生產(chǎn)運營分公司黨委2024年第18次黨委理論學習中心組會議進行旁聽督導。③9月，公司黨群工作部牽頭組織開展黨的二十屆三中全會精神系列宣講活動，其中，公司領導班子深入各級黨組織宣講8場次。④9月27日，公司督導組成員參加機關第一黨支部黨員大會，會上該黨支部支部書記對黨的二十屆三中全會精神進行宣講；10月18日，公司督導組成員付增戰(zhàn)、李瀟到銷售公司黨支部旁聽督導集中學習會。⑤11月12日，發(fā)布《關于公司9月新聞宣傳工作情況的通報及發(fā)布10月宣傳重點》，動員各級黨組織圍繞“治虧創(chuàng)效”“穩(wěn)增長”通過舉辦大講堂、研討會（黨委理論學習中心組專題研討會、黨支部主題黨日活動）、共享課堂等形式，提升管理人員降本增效意識，激發(fā)黨組織和黨員干部在治虧創(chuàng)效中的帶頭示范作用（其中生產(chǎn)運營分公司蒲城站黨支部已學用結(jié)合，在11月4日組織召開黨員大會，專題討論黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營深度融合。銷售公司黨支部開展主題黨日活動，學習先鋒模范精神，促進工作開展）。⑥要求公司所屬各級黨組織做好每次理論學習的學習效果評價，促進其學習效果的提升。⑦生產(chǎn)運營分公司黨委和所屬各黨支部通過領導示范帶頭、“四下基層”、單位氛圍熏陶等方式，讓黨員干部明白理論學習對綜合素質(zhì)提升、個人成長進步的重要性、緊迫性。⑧生產(chǎn)運營分公司所屬各黨支部在“三會一課”中，安排不同黨員干部擔任領學人、主持人、主講人，讓大家多參與、多亮相、多表達。在各黨支部倡導全民閱讀，搭建學習交流展示平臺，舉辦交流會、參觀走訪、集體觀影等黨員干部喜聞樂見的活動，營造學理論、深思考、勤實踐的良好氛圍和環(huán)境。⑨生產(chǎn)運營分公司建立黨委考核評價制度，每月采取量化打分的方式對各黨支部學習作出客觀評價，讓黨員干部在理論學習中既有獲得感、榮譽感也有緊迫感、危機感。

（3）落實習近平總書記關于安全生產(chǎn)重要論述和生態(tài)文明思想不到位。

完成情況：已完成整改

取得成效：①公司堅持做到“舉一反三”，扎實推進雙重預防機制建設，組織開展全崗位、全系統(tǒng)的安全風險辨識評估及分級管控，共辨識出風險597項（其中較大風險138項，一般風險359項，低風險100項），全面落實工藝技術(shù)、個體防護等五項管控措施。繪制了安全風險四色分布圖，形成了安全風險數(shù)據(jù)庫。持續(xù)推進“1+5”隱患排查模式，對排查中發(fā)現(xiàn)的問題，列出整改清單，制定整改方案，落實整改措施，形成閉環(huán)管理。截至目前，共開展安全環(huán)保檢查17次，查處隱患207項，整改完成207項，隱患整改率100%。②為研究煤漿在管內(nèi)沉降過程及停滯一定時間后以漿推漿再啟的可操作性，促進管道輸煤長周期安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行，特在水煤漿管道實驗室投料試車完成后進行了煤漿沉降試驗。對煤漿沉降特性研究實驗數(shù)據(jù)進行整理匯總，形成水煤漿管道實驗室煤漿沉降試驗報告。

2.貫徹落實“三個年”活動有差距。

（1）落實高質(zhì)量項目建設年還有差距。

問題一：項目結(jié)算及竣工決算不及時，輸煤管道EPC承包工程結(jié)算至今未完成；管道實驗室項目2023年12月通過預驗收，截至2024年7月仍未進行竣工決算；2023年度新增在建工程項目10項，7項未結(jié)算。

完成情況：正在推進

取得成效：①輸煤管道EPC承包工程已完成審核初稿。②管道實驗室項目已完成竣工結(jié)算審核。③2023年度新增在建工程7項已完成5項結(jié)算審核，剩余2項：神木中水綜合利用項目、神渭管道輸煤項目神木生產(chǎn)中心綠化提升工程已完成結(jié)算審核。

問題二：多個建設項目存在超概問題。抽查2019—2023年工程、物資、服務等各類項目85個，其中41個工程項目中有18個超概，13個超概10%以上。2022年6月神渭管道輸煤項目佳縣站宿舍樓工程超概522.25萬元、超概178.16%；2020年10月富余煤漿應用工程項目超概37803.4萬元、超概率31%。

完成情況：已完成整改

取得成效：①制（修）訂項目管理辦法。依據(jù)集團公司《建設項目管理辦法》，結(jié)合公司基本建設項目實際情況，修訂了《基本建設項目管理辦法》《建設工程簽證管理辦法》《建設項目設計管理辦法》《工程質(zhì)量管理辦法》4項辦法的修訂工作，新制定了《建設項目概算管理辦法》。主要加強了項目建設的合規(guī)性管理、深化了項目的前期論證、完善了管理機制、落實了管理責任、優(yōu)化了工作流程、健全了考核、追責機制。②提升項目管理團隊整體素質(zhì)。公司組織項目管理制度培訓5次，累計80余人次；工程管理部各分管副部長組織夜校講管理5次，50余人次參與學習，提升了人員項目管理能力。

（2）落實經(jīng)營管理提升年還有差距。

完成情況：正在推進

取得成效：深入貫徹落實8月28日集團運營質(zhì)量提升專題會議精神，9-10月實現(xiàn)扭虧為盈，其中：9月盈利200萬元，10月份盈利1200萬元。①已完成合理規(guī)劃運輸量和生產(chǎn)負荷，預計全年完成1000萬噸，較年計劃800萬噸增產(chǎn)200萬噸（截至11月底已完成914.76萬噸）。②已完成與運銷集團對接，制定了原煤采購“以質(zhì)定價”方案，優(yōu)化原煤結(jié)算方式，合理設置了采購單價區(qū)間。③積極與運銷集團對接，開展化工煤市場拓展業(yè)務，目前完成安徽昊源公司客戶的試用發(fā)運工作，為下一步拓展客戶打好基礎。④已完成首端來煤系統(tǒng)外委隊伍替換工作，采用自有人員+勞務方式進行自主生產(chǎn)。⑤以成本結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為基礎，完成盈虧平衡測算工作，探索效益模型。

（3）落實干部作風能力提升年還有差距。

完成情況：已完成整改

取得成效：嚴格執(zhí)行領導干部請銷假報備和值班制度，制定下發(fā)了《關于進一步規(guī)范值班工作的通知》；嚴格執(zhí)行黨委理論學習中心組學習制度，規(guī)范了學習記錄。各級領導干部能夠嚴格執(zhí)行請銷假報備和值班制度，認真規(guī)范填寫值班記錄；能夠認真參加中心組學習，進一步規(guī)范學習記錄。

3.貫徹落實國企改革三年行動還不深入。

（1）董事會運行管理不規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：嚴格執(zhí)行董事會各項規(guī)定，進一步加強了董事會運行管理，確保會議的召開程序、議事規(guī)則以及決策過程合規(guī)，2023年、2024年董事會議題未出現(xiàn)違反回避規(guī)定問題。

（2）推進下屬公司黨建入章程緩慢。

完成情況：已完成整改

取得成效：已督導銷售公司完善黨建入章程內(nèi)容并前往工商局完成備案，今后將嚴格按照公司章程執(zhí)行。

4.貫徹落實防范化解重大風險責任不到位。

（1）風險處置不到位。

問題一：蒲城站項目建設用地788.294畝、富余煤漿工程項目新建改移道路補償協(xié)議約定20畝，土地權(quán)證辦理工作推進緩慢。

完成情況：已完成整改

取得成效：①蒲城縣項目涉及建設用地788.294畝，其中228.79畝地已納入渭南市2024年度農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收范圍，現(xiàn)已取得陜西省人民政府審批土地件（陜政土批〔2024〕686號），剩余559.504畝地正在積極配合蒲城縣政府分批次辦理建設用地手續(xù)，其中337.1685畝已列入農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收計劃，蒲城縣自然資源局正在組卷土地資料，待產(chǎn)能指標落實后可辦理手續(xù)；222.2815畝待蒲城縣落實相關指標后辦理手續(xù)。②富余煤漿工程項目新建改移道路補償協(xié)議約定20畝土地為工業(yè)園區(qū)規(guī)劃道路，由管委會辦理土地權(quán)證，神渭管運公司享有使用權(quán)。下一步，神渭管運公司將積極對接政府有關部門，強化溝通協(xié)調(diào)，推動土地權(quán)證加快辦理。

問題二：麻家塔辦事處合同約定新增4.63畝土地，土地權(quán)證辦理工作推進緩慢。

完成情況：已完成整改

取得成效：積極與神木市自然資源和規(guī)劃局對接，并于2024年11月14日向我公司發(fā)送了《關于陜西神渭煤炭管道運輸有限責任公司神木首端泵站4.63畝用地使用權(quán)的函》，表示公司擁有該土地使用權(quán)利。

問題三：神木站工業(yè)用水尚未取得取水許可證，存在用水合規(guī)風險。神木站代征的379.25畝土地未完成土地資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù)和款項清算工作。

完成情況：正在推進

取得成效：①對接神木市水利局，取得該局向榆林市水利局上報《陜西神渭管道輸煤項目生產(chǎn)用水方案》的函件。②對接第三方編制單位，按照我公司已經(jīng)明確的生產(chǎn)用水方案，重新編制《水資源論證報告》。③對接榆林市水務局，該局請專家重新論證、公示及內(nèi)審流程后，發(fā)放陜西神渭管道輸煤項目《取水許可決定書》。④公司委托第三方單位編制《取水建設工程與運行報告》和《節(jié)水方案》，連續(xù)通水30日。⑤榆林市水務局現(xiàn)場驗收，通過后辦理陜西神渭管道輸煤項目《取水許可證》。⑥積極對接紅柳林礦業(yè)公司，配合完成神木站代征土地的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

問題四：蒲城站煤漿脫水未取得排污許可證，存在環(huán)保風險。

完成情況：已完成整改

取得成效：目前排污許可登記表已辦理。后續(xù)將根據(jù)制備水煤漿水源變化情況，適時推進蒲城排污口手續(xù)辦理。

（2）訴訟及處罰風險。

完成情況：正在推進

取得成效：①對證據(jù)進行再次梳理，雁塔區(qū)法院于2024年11月1日一審開庭，處于證據(jù)交換階段。②對林地罰款相關事項及法規(guī)政策進行進一步梳理，會同法律服務團隊進行合規(guī)論證。③20萬代付工程款計劃于EPC總承包結(jié)算事宜中處理。

（3）清潔煤銷售定價存在一定合規(guī)風險

完成情況：已完成整改

取得成效：銷售公司嚴格按照整改措施開展整改，市場營銷部每期競拍對照要點出具詳盡的定價建議，收集周邊煤炭主產(chǎn)區(qū)代表性礦井、北方港及同區(qū)域煤質(zhì)相仿煤炭產(chǎn)品銷售價格及變化情況，形成表格報公司參考，調(diào)研形成煤炭市場周報，在神渭管運公司及銷售公司兩級周例會上進行匯報。確保了清潔煤產(chǎn)品銷售價格參考體系完善，規(guī)避了清潔煤銷售定價的合規(guī)風險。

5.貫徹落實意識形態(tài)工作不全面。

（1）“四個納入”不到位。

完成情況：已完成整改

取得成效：①公司黨群工作部對領導班子成員2019—2023年的述職述廉報告和民主生活會發(fā)言材料反復檢查后，將存在問題的材料與相關領導進行反饋，并及時進行整改，將意識形態(tài)內(nèi)容以附加頁的形式補充到匯編材料當中。②同時要求生產(chǎn)運行分公司對本單位領導班子22～23年的述職述廉報告和民主生活會發(fā)言材料進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。③今后將嚴格落實意識形態(tài)工作責任制相關規(guī)定，及時將意識形態(tài)工作內(nèi)容納入領導班子相關材料中，做到及時提醒，嚴格把關，避免遺漏。

（2）意識形態(tài)工作層層衰減。

完成情況：已完成整改

取得成效：①2024年7月25日，公司黨委對生產(chǎn)運營分公司和銷售公司黨支部開展上半年意識形態(tài)工作專項檢查，通過現(xiàn)場查閱資料和聽取匯報的方式，指出存在問題，考核、打分與評估，并落實整改。②要求生產(chǎn)運營分公司和銷售公司黨支部，選取部分職工、領導干部進行個別訪談，深入了解他們對意識形態(tài)工作的認識、工作中遇到的困難與問題以及對改進工作的意見與建議，形成年度意識形態(tài)員工思想動態(tài)分析研判報告。

（3）貫徹落實黨委理論學習中心組制度不嚴格。

完成情況：已完成整改

取得成效：生產(chǎn)運營分公司黨委已經(jīng)按照神渭管運公司督導組建議，單獨形成2023年黨委理論學習中心組研討會議記錄本；并舉一反三，對2024年中心組記錄進行了規(guī)范，加深了對中心組制度的理解和把握。

（4）信息審核把關不嚴。

完成情況：已完成整改

取得成效：①通過人工方式+技術(shù)方式，加強公司內(nèi)部文件信息發(fā)布審核，確保不出現(xiàn)“固定表述”錯誤。②公司與上海密度信息公司合作簽署“校對通”信息軟件協(xié)議。此軟件可對公司內(nèi)部重要文件、新聞稿件、各類文字表述校正，能夠精準地識別出諸如語法錯誤、詞匯誤用、標點不當?shù)瘸Ｒ姽潭ū硎鰡栴}。提高了文字工作者的工作效率，使他們能夠?qū)⒏嗑ν度胛恼聝?nèi)容的創(chuàng)作與優(yōu)化上。

（5）企業(yè)文化宣貫不到位。

完成情況：已完成整改

取得成效：①10月1日—15日落實開展“我與企業(yè)共成長”主題征文活動，并開展【企業(yè)文化建設】專項宣傳活動；組織開展公司歡度中秋，迎國慶，各單位開展各類主題活動，踐行“家園文化”。其中：“弈”展身手，“競”彩紛呈——管道巡護中心工會籌備組開展“迎國慶 促發(fā)展”文化體育活動；生產(chǎn)運營分公司開展“迎國慶 促發(fā)展”趣味文體活動；趣味運動會迎國慶，游戲大排檔歡樂多——機關工會舉辦“迎國慶、促發(fā)展”職工趣味文體活動。②10月25日—28日，公司組織開展企業(yè)文化應知應會答題活動，共計815名干部職工參與企業(yè)文化答題活動，完成了對公司廣大干部職工企業(yè)文化應知應會內(nèi)容地再組織學習，大力弘揚了陜煤集團“奮進者”文化和神渭管運公司“暢”文化，進一步提高了廣大員工對企業(yè)文化基本情況的認知度。③公司按照《企業(yè)文化建設實施意見》和《企業(yè)文化建設六大工程》文件，對所屬各單位開展企業(yè)文化建設工作半年檢查。

（二）落實全面從嚴治黨主體責任和監(jiān)督責任方面

1.黨委履行全面從嚴治黨主體責任不到位。

（1）公司治理主體權(quán)責邊界劃分不清。

完成情況：已完成整改

取得成效：已對黨委會、董事會、總辦會議事清單進行問題梳理，《總經(jīng)理辦公會議議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《黨委會議事規(guī)則》已修訂完成，各治理主體權(quán)責劃分清晰，今后將嚴格執(zhí)行“三會”議事規(guī)則，做好銜接。

（2）決策程序存在矛盾和沖突。

完成情況：已完成整改

取得成效：已完成《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會議研究事項清單》修訂并提交黨委會、總經(jīng)理辦公會、董事會審議通過，《總經(jīng)理辦公會議研究事項清單》與黨委會、董事會議事清單保持一致。公司“三重一大”事項均嚴格執(zhí)行公司黨委會、董事會、總辦會議事規(guī)則和決策程序，確保重大事項決策合規(guī)性。

（3）黨委會議題審批不規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：①查找2019年黨委會記錄本中黨委委員未簽字的記錄，找相關委員進行補簽；梳理2021—2022年黨委會議題審批單，找相關領導對“分管領導意見”未簽字處進行補簽；對2023年以前黨委會議題審批單“研究意見”欄處補填研究結(jié)果。②加強黨委會會議管理，嚴格按照要求做好會前議題審批單簽字監(jiān)督，堅持簽字不全不上會原則，同時落實會后黨委委員第一時間在記錄本簽字確認。嚴格會議流程，把好決策環(huán)節(jié)程序關，落實黨委委員逐一表決、黨委書記末位發(fā)言原則。③及時提醒各部門正確使用集團最新版無“研究意見”欄的黨委會議題審批單，議題研究意見寫入會議記錄本決議中，不再體現(xiàn)在議題審批表中。④形成了黨委會流程管理“一把尺子”量到底的機制。黨委會會議管理由黨群部專人負責，每月月底及時提醒各單位梳理重點工作，根據(jù)《黨委議事規(guī)則》中《黨委會會議研究事項清單》確定上會事項，及時關注黨委會議題收集匯總，主要按照黨委研究決定、前置研究、專題聽取匯報等類別進行督促匯總，呈報黨委主要領導確定會議時間；會議召開前提前下發(fā)會議通知，會后及時下發(fā)會議紀要，做好會議記錄，黨委委員及時簽字確認，按照陜煤黨委會管理規(guī)范化建設相關要求歸檔每次會議全過程資料并匯編成冊。

（4）警示教育不到位。

完成情況：已完成整改

取得成效：①2024年9月13日組織神渭管運公司機關中層以上管理人員召開專題警示教育會，對本單位失密事件進行專題警示，并學習相關的保密要求，起到了警示教育效果。②綜合管理部針對保密工作開展了員工保密線上培訓及宣傳。通過警示教育和持續(xù)宣傳教育，公司員工及管理人員保密意識顯著提升。

（5）加強新時代廉潔文化建設推進力度不足。

完成情況：已完成整改

取得成效：①集團黨委巡察問題反饋以來，公司紀委深入研究了廉潔文化建設工作的實際情況，對以往工作進行了系統(tǒng)梳理，找差距、提思路，多次與運營分公司就廉潔文化示范點創(chuàng)建進行溝通，指導運營分公司紀委因地制宜確定了窗口單位蒲城站作為優(yōu)化提升示范點，并開展了初步設計工作。②11月13日，公司紀委在生產(chǎn)運營分公司召開廉潔文化建設推進會，聽取分公司廉潔文化建設情況匯報，分析存在問題，提出解決問題的思路，共同研究生產(chǎn)運營分公司（蒲城站）廉潔文化示范點后期創(chuàng)建工作，初步確定到2025年下半年具備達標驗收標準。

2.紀委履行監(jiān)督責任不力。

（1）紀委發(fā)揮監(jiān)督首責作用不夠有力。

完成情況：已完成整改

取得成效：自集團巡察反饋問題以來，公司紀檢監(jiān)察室認真梳理今年的監(jiān)督任務，重新制定了監(jiān)督任務清單，將重點項目建設、巡察整改、二十屆三中全會精神落實等及時列入政治監(jiān)督范圍，并通過開展監(jiān)督檢查、調(diào)研督導、提示提醒、廉政談話、警示教育、健全廉政檔案、明察暗訪等方式開展了日常監(jiān)督工作，監(jiān)督效果明顯改善。

（2）主動發(fā)現(xiàn)問題線索能力不強。

完成情況：已完成整改

取得成效：自集團公司巡察反饋問題以來，公司紀檢監(jiān)察室以提升紀檢干部業(yè)務能力為突破口，重點學習了《紀委工作條例》《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》，每月安排一定學習內(nèi)容，并采用小測試以考促學，開展學習研討，增強學習效果，另外還開展了對標學習，學習外部單位優(yōu)秀做法，讓紀檢干部的業(yè)務能力有了很大提升。

（3）對問題線索綜合研判和處置不夠精準規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：自集團公司巡察反饋問題以來，公司紀檢監(jiān)察室以提升紀檢干部業(yè)務能力為突破口，重點學習了《紀委工作條例》《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》，每月安排一定學習內(nèi)容，并采用小測試以考促學，利用《黨風廉政建設》雜志的理論文章，增強學習的針對性，另外還開展了對標學習，學習外部單位優(yōu)秀做法，讓紀檢干部的業(yè)務能力有了很大提升。

（4）案件辦理程序不規(guī)范、質(zhì)量不高。

完成情況：已完成整改

取得成效：①對反饋意見提出的卷宗開展起底重新核對，對問題卷宗補簽、捺印。②2024年9月組織公司6名紀檢干部赴重裝集團渭南橡膠公司開展業(yè)務對標學習，提升紀檢干部業(yè)務能力。

（5）監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”運用把握不精準。

完成情況：已完成整改

取得成效：自集團公司巡察反饋問題以來，公司紀檢監(jiān)察室以提升紀檢干部業(yè)務能力為突破口，重點學習了《紀委工作條例》《監(jiān)督執(zhí)紀工作規(guī)則》等黨內(nèi)法規(guī)，每月安排一定學習內(nèi)容，并采用小測試以考促學，深入學習《國企監(jiān)督執(zhí)紀工作實務精編》中關于“四種形態(tài)”精準運用的文章，增強專項學習的針對性，為今后紀檢干部精準運用“四種形態(tài)”提供堅實理論基礎和能力儲備。另外還開展了對標學習，學習外部單位優(yōu)秀做法，讓紀檢干部的業(yè)務能力有了很大提升。

（6）干部廉政檔案管理不規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：①集中梳理干部廉政檔案，補充了13名干部缺失的任前“三廉”材料、組織生活會發(fā)言材料和任免文件，完善了檔案缺失資料的補充和整理工作，確保了檔案資料的完整性和準確性。②建立了公司現(xiàn)有中層干部廉政檔案管理臺賬，做到對52份檔案信息的整體掌握。③對干部廉政檔案實施動態(tài)跟蹤監(jiān)管，及時更新相關信息，保證信息的時效性。

（7）個人重大事項報備不規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：①協(xié)同黨群工作部對公司2022年以來的中層管理人員報備事項再次排查，相互共享信息核對更新檔案資料。②通過OA系統(tǒng)向所屬黨組織及全體中層管理人員下發(fā)持續(xù)加強和規(guī)范個人有關事項報告的工作提示，對有關紀律要求作出重申。

3.執(zhí)行中央八項規(guī)定精神不嚴格。

完成情況：已完成整改

取得成效：①嚴格遵照中央八項規(guī)定、集團公司及公司《公務車輛管理辦法》執(zhí)行。于2024年9月24日制定下發(fā)了《關于進一步規(guī)范車輛管理的通知》。嚴格監(jiān)管公務用車審批流程，對于派車單執(zhí)行、行車線路以及車輛加油，確保合規(guī)執(zhí)行形成月度總結(jié)。②經(jīng)整改落實，公司所有公務、生產(chǎn)保障車輛都在本品牌4S店維修保養(yǎng)，車輛使用人嚴格執(zhí)行用車審批制度填寫用車申請單、駕駛員按照規(guī)定要求進行維修保養(yǎng)，加油小票與出車記錄行程記錄相符。

（三）落實新時代黨的組織路線方面

1.落實“三重一大”制度還不到位。

（1）“三重一大”決策事項不全面。

完成情況：已完成整改

取得成效：①結(jié)合工作實際，2024年10月對黨委會、總經(jīng)理辦公會及董事會議事規(guī)則進行了修訂，進一步厘清各治理主體權(quán)責邊界，黨委前置研究清單與“三重一大”決策制度、董事會、經(jīng)理層權(quán)責清單，協(xié)調(diào)配套。②通過工作例會，對公司領導干部進行“三重一大”決策制度、黨委會、總經(jīng)理辦公會及董事會議事規(guī)則進行宣貫，增強“三重一大”決策思想認識和敏銳度，明確“三重一大”事項必須經(jīng)黨委會前置研究討論，總辦會或董事會決策，規(guī)范決策程序。③建立決策提醒和監(jiān)督機制，黨群工作部及企業(yè)管理部根據(jù)公司月度例會各部門匯報內(nèi)容，對公司重大事項進行上會提醒。同時“三會”業(yè)務人員利用“三會”工作聯(lián)絡群對“三重一大”事項進行二次篩選，進一步加強監(jiān)督，防范化解風險，確保決策程序合規(guī)。④紀檢監(jiān)察加強對“三會”管理的日常監(jiān)督，定期對貫徹落實“三重一大”決策制度情況進行監(jiān)督檢查。

（2）“三重一大”決策程序不規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：2021年12月20日董事會“關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案”已于2021年9月23日第13次黨委會第九項議題“研究討論關于修訂《陜西神渭煤炭管道運輸有限責任公司董事會議事規(guī)則》的議題”進行前置研究。

2.選人用人和干部隊伍建設還有差距。

（1）干部管理制度執(zhí)行不嚴格。

完成情況：正在推進

取得成效：①對公司《后備干部管理辦法》進行了深入學習，加深了對后備干部選拔、培養(yǎng)、考核及管理等各環(huán)節(jié)的理解，明確了各環(huán)節(jié)的具體操作要求和標準。②正在籌備后備干部庫的建立工作，制定詳細的選拔標準、流程以及推薦機制，確保能夠全面、公正地選拔出具有潛力的后備干部，預計2025年3月底前完成。

（2）干部考核執(zhí)行有偏差。

完成情況：正在推進

取得成效：①黨群工作部與企業(yè)管理部、紀檢監(jiān)察室召開專題會議，共同討論并制定了新的考核問題整改方案（討論稿）。方案明確了業(yè)績考核和廉政考核的具體內(nèi)容、標準以及實施方式，旨在通過科學合理的考核機制，全面、客觀地評價中層管理人員的綜合素質(zhì)和工作表現(xiàn)。②方案已經(jīng)相關單位共同審議，并經(jīng)公司黨委會研究通過。下一步著手準備相關考核材料的收集和整理工作。

（3）未及時按照神渭管運公司相關規(guī)定，對末等調(diào)整人員開展后評價工作。

完成情況：已完成整改

取得成效：神渭管運公司2023年下發(fā)《中層管理人員末等調(diào)整及不勝任退出后評價管理辦法》以來，中層管理人員末等調(diào)整及不勝任退出合計2人（王珣2023年2月、付增戰(zhàn)2023年12月），符合后評價條件的王珣同志截至目前，未按照管理辦法上報思想?yún)R報及后評價申請，付增戰(zhàn)同志不勝任退出還未滿一年，暫不符合后評價管理辦法要求，所以此項工作還未開展；若后續(xù)收到后評價申請，將及時開展此項工作。

（4）干部選拔任用辦法、制度相關規(guī)定與集團公司不符。

完成情況：已完成整改

取得成效：再次向集團公司組織部門領導匯報，確認修改內(nèi)容是結(jié)合公司實際，并符合目前人才培養(yǎng)體系。確認管理辦法無需修改。

（5）競聘上崗執(zhí)行不嚴格。

完成情況：正在推進

取得成效：①組織學習管理辦法。立即組織部門工作人員重新學習集團公司《中層管理人員管理辦法》及公司相關規(guī)定。通過集中培訓、案例分析等方式，確保工作人員深刻領會管理辦法的精神和要求。②明確差額競聘要求。明確差額競聘的適用范圍、程序、標準等。確保在競聘過程中，每個管理崗位至少有2名及候選人參與競爭，以提高選人用人質(zhì)量和效率。

（6）干部考察流程不嚴謹。

完成情況：已完成整改

取得成效：①對2020年、2021年干部任免事項會議記錄本中缺失的參會人員、列席人員、被考察人考察情況問題要汲取教訓，后期記錄決不能再發(fā)生此類問題。②對2023年12月17日考察過程資料中的《意見征求表》記錄錯誤進行更正，確保與實際相符。③對記錄錯誤的相關材料，按照公司規(guī)定進行更改，并歸檔保存。④對記錄錯誤的人員進行批評教育，強調(diào)記錄準確性和完整性的重要性。⑤對考察過程中收集到的所有資料進行全面、細致地交叉審驗審核，確保每一份資料都真實、準確、完整。

3.抓基層黨組織建設力度不夠?；鶎狱h支部融合機制不到位。

完成情況：已完成整改

取得成效：①2024年8月23日，公司組織了黨務工作者業(yè)務素質(zhì)能力提升培訓班，深入闡述新時代黨務工作的內(nèi)容和要求，以“黨建+”工作模式促進黨建工作與業(yè)務工作深度融合，進一步深化黨支部標準化規(guī)范化建設，進一步強化“四融”機制和“六有”標準，提升了基層黨務工作者的能力素質(zhì)。②對生產(chǎn)保障黨支部、管道巡護中心黨支部開展專項督導培訓，針對黨建工作融入生產(chǎn)經(jīng)營工作進行深入分析及研討，進一步加強支部融合效果。③對銷售公司黨支部開展專項督導檢查，銷售公司支部2024年4月28日支委會記錄中第四，第五項議題，已分別前置研究4月計劃外超合同支付鐵路運費1500萬元、5月份資金計劃3.48億元，會后按程序提交總辦會通過后執(zhí)行。財務資產(chǎn)部按照手續(xù)辦理1500萬元資金支付審批手續(xù)，后結(jié)合五一期間鐵路請車計劃減少實際情況進行調(diào)整，最終支付1100萬元鐵路運費。同時，對銷售公司進行《省屬國有獨立法人企業(yè)黨支部（黨總支）對重大經(jīng)營管理事項集體研究把關工作指引》解讀培訓，明確要求子公司將重大事項納入支委會、黨員大會研究議題中，明確研究程序和責任，進一步加強獨立法人黨支部支委會管理。

（四）落實巡察、審計等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改方面

1.上輪巡察發(fā)現(xiàn)問題依然存在。落實紀委“三轉(zhuǎn)”不徹底。

完成情況：已完成

取得成效：①公司紀檢監(jiān)察室多次與生產(chǎn)運營公司紀委、黨委溝通。經(jīng)生產(chǎn)運營分公司黨委研究并報上級同意，現(xiàn)已免去郭佳同志紀委副書記職務。②對所屬單位紀檢干部開展業(yè)務培訓，進一步提升業(yè)務素質(zhì)，提高發(fā)現(xiàn)問題和查辦案件能力。

2.審計監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改不徹底。

（1）2020年12月神渭管運公司原主要領導離任審計報告指出，管道項目存在超概風險和重大合同執(zhí)行風險。本輪巡察發(fā)現(xiàn)，2020年10月—2022年11月建設的富余煤漿工程，決算報告顯示依然存在項目超概問題。

完成情況：已完成整改

取得成效：①根據(jù)集團公司專題會議精神，已上報申請調(diào)整富余煤漿應用工程投資概算，公司積極配合集團公司基本建設管理部和審計部完成了對神渭管道輸煤項目富余煤漿應用工程的概算執(zhí)行情況、投資的審核，該項目超概情況陜煤集團公司已按程序完成專項審計，后續(xù)工作按程序開展。②公司已制定《建設項目概算管理辦法》，并完善了《基本建設項目管理辦法》等5項相關管理辦法，在決策階段充分論證項目實施的可行性、必要性和經(jīng)濟性，建立了責任考核機制及監(jiān)督機制，實施責任追究制度，確保在后續(xù)項目建設過程中出現(xiàn)超概問題。

（2）府谷縣惠泉水務有限公司2021年律師函主張違約金賠償2.4億元，涉訴風險處置未實質(zhì)性推進。

完成情況：正在推進

取得成效：已向集團公司上報協(xié)調(diào)解決事項，會同法律服務團隊跟蹤研判風險發(fā)展情況。

（3）神渭管運公司《關于2021—2022年度內(nèi)部審計工作的總結(jié)》中提出，問題整改完成率達100%。本輪巡察發(fā)現(xiàn)，涉及土地、用水、管線保護及應急預案等事項仍需長期推動整改；林地罰款、合同違約、履約保函時效失效等事項還未整改到位。

完成情況：正在推進

取得成效：①神木中水綜合利用項目已完成：已取得神木市氣象局雷電防護裝置竣工驗收的相關文件，并完成項目預驗收（中交）及完成質(zhì)量（驗收）認證，11月13日，開始試生產(chǎn)，同步開展性能考核。其他專項驗收手續(xù)正在同步辦理。（工程管理中心持續(xù)跟進）。②土地問題：蒲城縣項目建設用地788.294畝，其中228畝地已取得陜西省政府集體農(nóng)用地轉(zhuǎn)為建設用地的批復，蒲城縣政府已繳納建設用地有償使用費，正在跟進土地“招拍掛”手續(xù)；剩余560.294畝地正在積極配合蒲城縣政府辦理土地手續(xù)，其中106畝地正在進行組卷上報（工程管理中心持續(xù)跟進）。③管道保護應急預案：已于2023年年底完成修訂并在省廳、各區(qū)縣完成備案（該問題整改已完成）。④合同違約、林地罰款：EPC總承包工作中解決，預計公司11月底與武漢設計院就相關事宜進行談判（由工程管理中心針對該事項與總承包商進行協(xié)調(diào)、溝通）。⑤履約保函時效失效：公司于2017年8月15日去函要求武漢設計院辦理履約保函延期事宜，武漢設計院2017年8月30日向我公司回函，承諾將EPC總承包合同中我公司應付、未結(jié)算的等額款項作為履約保函的性質(zhì)使用；目前神渭管道輸煤項目已全面完工，與總承包方的結(jié)算工作正在開展中，履約風險安全可控（該問題整改已完成）。

（五）落實依規(guī)依紀依法管企治企方面

1.體制機制和制度建設還不完善。

存在職能銜接不到位、職能交叉重疊、匹配度不高的問題。

問題一：財務資產(chǎn)部負責預算、資金、招投標、合同、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等多項交叉業(yè)務。

完成情況：已完成整改

取得成效：已完善公司組織機構(gòu)調(diào)整方案（意見），逐步對公司組織機構(gòu)及各部門職責進行調(diào)整，形成公司《三定方案》，財務資產(chǎn)部不再負責招投標、合同等交叉業(yè)務。

問題二：物資管理等內(nèi)控體系建設不夠健全完善，未形成統(tǒng)一的產(chǎn)品采購、生產(chǎn)、銷售、檢驗全流程風險管控體系。

完成情況：已完成整改

取得成效：①WMS系統(tǒng)具備向上對接集團的ERP系統(tǒng)，向下對接倉庫WES系統(tǒng)，完成倉庫日常收發(fā)貨任務。WMS系統(tǒng)用于采購合同新建，入庫單、領料單下推審核等；各站部署各自的WES系統(tǒng)用于操作本站的出入庫，庫存管理等。②系統(tǒng)部署站點：神木站、佳縣站、清澗站、延長站、黃龍站、蒲城站、渭南站、華縣站。其中蒲城站為自動化庫房，其他站點均為非自動化庫。根據(jù)各站點實際情況，配置必要的硬件設備（如掃碼槍等）及網(wǎng)絡環(huán)境，通過系統(tǒng)的Web應用與服務器端通信。③各站按各自情況，盤點庫內(nèi)現(xiàn)存物資，應用或新增物資貨品信息，通過新建采購合同下推入庫單，再用手持終端PDA進行貨品錄入庫存（參考蒲城站貨品錄入流程），因除蒲城外各站均為人工庫，之后出入庫操作需庫管員詳細準確地在系統(tǒng)操作后再人工拿取以達到賬實相符。④各站按各自需求，在WMS及WES系統(tǒng)里新增賬號，配置不同的讀取、編輯等權(quán)限。⑤今年以來年度計劃采購截至目前形成共合同16份，其中有潤滑油、鋼材、皮帶機膠帶等委托陜煤物資集團西安分公司進行集中采購；另一項鹽酸采購以談判的方式最低價中標；剩余14項進行了公開招標，主要是勞保、備件、耗材等內(nèi)容。按照三種采購模式已經(jīng)加大了降低了采購成本，其中集采占比94%，大大發(fā)揮了規(guī)模效益。⑥完成《物資質(zhì)量驗收管理規(guī)定》的編制，規(guī)范質(zhì)量驗收管理。

問題三：未建立原煤及產(chǎn)品庫存商品盤點制度。

完成情況：已完成整改

取得成效：①對現(xiàn)有庫存盤點流程進行了梳理，形成存貨管理制度。②結(jié)合在產(chǎn)品分步核算方法與生產(chǎn)單位配合，對盤點表進行了優(yōu)化，通過環(huán)節(jié)工藝的分步盤點，實現(xiàn)了分步平衡。③通過存貨制度的建立進一步明確了盤點流程和職責權(quán)限，確保了內(nèi)控合規(guī)有效。

問題四：產(chǎn)品銷售制度存在缺陷。

完成情況：已完成整改

取得成效：銷售公司結(jié)合經(jīng)營銷售實際，對現(xiàn)行《煤炭銷售管理辦法》進行修訂，完善市場調(diào)查及預測的主要內(nèi)容（第二章第四條）、清潔煤價格（第四章第八條），新增網(wǎng)上交易起拍價管理（第五章第九條），發(fā)布陜煤清潔煤銷司發(fā)﹝2024﹞3號《煤炭銷售管理辦法（修訂）》并嚴格執(zhí)行，確?，F(xiàn)行制度合規(guī)，符合實際，運行流暢，消除存在的缺陷，形成長效機制。

問題五：《內(nèi)控手冊》無清潔煤產(chǎn)品水分含量影響價格的相關要求。

完成情況：已完成整改

取得成效：已督導銷售公司修訂《煤炭銷售管理辦法》，并根據(jù)制度對《內(nèi)控手冊》中有關清潔煤產(chǎn)品水分含量影響價格的內(nèi)容進行補充，今后將加強對《內(nèi)控手冊》與制度流程的匹配，確保與公司實際情況相符合。

2.存在賬實不符問題。

完成情況：已完成整改

取得成效：①按照在產(chǎn)品分步核算要求，形成了核算方法方案，并于11月份正式運行，促進母子公司之間核算清晰、規(guī)則統(tǒng)一。②按照核算方案優(yōu)化了庫存商品、生產(chǎn)成本等科目設置，配合陜西煤業(yè)完成科目建設工作。③配合陜西煤業(yè)完成存貨差異的現(xiàn)場審計工作，8月份并按照批復完成庫存差異的調(diào)整，確保了賬實相符。

3.項目管理不規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：①制（修）訂項目管理辦法。依據(jù)集團公司《建設項目管理辦法》，結(jié)合公司基本建設項目實際情況，修訂了《基本建設項目管理辦法》《建設工程簽證管理辦法》《建設項目設計管理辦法》《工程質(zhì)量管理辦法》4項辦法的修訂工作，新制定了《建設項目概算管理辦法》。新修訂的制度主要是完善了管理機制，優(yōu)化了工作流程，健全了考核、追責機制，目前已通過公司會審并修改完成，待總經(jīng)理辦公會通過后下發(fā)。②強化全過程投資管控。公司堅持以“估算控制概算，概算控制預算，預算控制結(jié)算”為原則。以控制項目概算為目標，嚴格控制工程建設費使用。與財務資產(chǎn)部、項目結(jié)算中心建立聯(lián)動機制，在招投標階段聯(lián)合審核招標計劃，合理確定工程造價，提高工程預算編制的準確性。建立了基本建設項目管理臺賬、合同支付臺賬和簽證變更臺賬等，對在建項目，嚴格審核簽證變更、進度款支付，進一步完善重大變更審查制度，確保工程變更科學合理、嚴謹規(guī)范、廉潔高效。③提升項目管理團隊整體素質(zhì)。工程管理部組織對項目管理人員進行集團公司、公司項目管理制度培訓5次，累計80余人次；各分管副經(jīng)理組織夜校講管理5次，50余人次參與學習。

4.招投標管理不嚴格。

（1）2020年3月富余煤漿巖土詳細勘察項目136萬元應招未招。

完成情況：已完成整改

取得成效：①已于2024年8月在公司內(nèi)部組織學習國家招投標法、實施條例相關法規(guī)以及陜煤集團最新招投標管理制度。在今后工作中，將嚴格按照陜煤集團和公司招投標管理制度相關要求落實招標方案審批制度，堅決做到應招必招，堅決杜絕此類問題再次發(fā)生。②截至2024年9月，已嚴格按照國家招投標法、陜煤集團招投標管理制度要求開展公開招標及競爭性談判采購項目共71項。

（2）2022年7月富余煤漿應用工程華縣站環(huán)保設施專項驗收技術(shù)服務項目，投標單位均未響應招標文件，仍進行開標、評標、定標。

完成情況：已完成整改

取得成效：①通過談判文件會審制度的實施，目前談判文件質(zhì)量有了較大提升，并將《關于富余煤漿應用工程華縣站環(huán)境保護竣工驗收技術(shù)服務談判文件的更正澄清》存檔于該項目招投標合同資料中。②提高談判文件編制質(zhì)量，從嚴從細審查談判文件，杜絕此類低級問題發(fā)生。

（3）水煤漿管道實驗室項目地基處理工程，投標單位項目經(jīng)理不符合招標文件“不能同時在兩個及以上的建設工程項目上任職”的資格審查要求而中標。

完成情況：已完成整改

取得成效：①在招標文件編制過程中，充分分析采購項目實際需求，實事求是、科學合理地確定供應商的資質(zhì)資格條件和要求，做到靈活處理、不失原則。②在招標過程中督促招標代理機構(gòu)及專家評委嚴格審查投標文件，并在合同簽訂及后期合同履約過程中，加強對承包商項目經(jīng)理及主要技術(shù)負責人的資格資質(zhì)核查及日常管理。對承包商違反投標方案、合同條款的行為根據(jù)雙方約定落實考核，確保投標單位承諾的措施和方案切實落地，確保工程質(zhì)量。③已與招標業(yè)務申請部門及招標代理機構(gòu)溝通，就后期招標文件編制及現(xiàn)場評標提出明確要求，避免此類問題再次發(fā)生。

（4）未嚴格落實招投標管理制度。

完成情況：已完成整改

取得成效：①在今后合同簽訂過程中，及時與中標單位做好溝通，督促中標單位在收到中標通知書30日內(nèi)完成合同簽訂。②督促招標代理公司工作人員嚴格落實招投標法公示制度要求。③對落款時間錯誤的《成交函》進行修正替換。④2024年公司在合同簽訂過程中，積極與中標/成交單位及公司相關業(yè)務部門進行溝通，均在通知書發(fā)出后30天內(nèi)完成了合同簽訂。并將嚴格按照相關規(guī)定和招標文件要求，確保合同簽訂時間符合規(guī)定要求。⑤招標代理公司工作人員嚴格按照規(guī)范要求，在《陜西采購與招標公共服務平臺》及《秦源電子招投標平臺》落實招標信息公示。

5.財務管理不規(guī)范。

（1）資產(chǎn)管理不規(guī)范。

完成情況：正在推進

取得成效：制定了資產(chǎn)減值測試方案，明確了資產(chǎn)減值測試的范圍和時間節(jié)點，規(guī)范了該項工作的流程。同時已完成與股份公司對接，后續(xù)按照股份批復文件執(zhí)行。

（2）財務核算不規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：對光伏項目、修繕等費用進行了系統(tǒng)梳理，完成前期可研等費用192萬元轉(zhuǎn)為費用化；對工作服9.26萬元、房屋修繕費用5.78萬元轉(zhuǎn)為費用化核算。

（3）稅費管理不規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：①對照股份原有稅務管理辦法，進行了自查總結(jié)，確保了相關管理制度與上級一致，目前土地及房產(chǎn)稅已按期申報。②5月份已對暫估進項稅100萬元做沖回處理，并按照實際分攤比例暫估轉(zhuǎn)出126萬元，并建立了按月轉(zhuǎn)出進項稅額機制。③9月對安全知識競賽獎品稅額422.23元計入職工福利費科目費用同時作轉(zhuǎn)出處理。④已通過省廳相關會議，目前土地手續(xù)已取得省廳建設用地合規(guī)性批復文件。

6.人力資源管理不規(guī)范。

（1）用工管理不規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：該臨聘人員已于2024年9月24日遞交《解除聘用協(xié)議申請書》，自愿與公司解除聘用協(xié)議，原聘用協(xié)議于2024年9月30日解除。通過規(guī)范勞動用工，不僅提高了勞動合同的履行質(zhì)量，同時增強了企業(yè)的法律風險防范意識，提升了勞動爭議案件的調(diào)解仲裁效能，有效維護了職工的合法權(quán)益，促進了勞動關系的和諧穩(wěn)定。

（2）薪酬發(fā)放不嚴格。

完成情況：已完成整改

取得成效：①自2024年9月1日起，交通補貼、取暖費均納入工資總額管理，列支職工應付薪酬。②公司于2024年7月23日下發(fā)了《關于調(diào)整年功工資計算方式的通知》，年功工資計算統(tǒng)一按照集團公司機關年功工資計算方法和標準分檔計算，已于2024年6月工資核發(fā)起調(diào)整。③全面貫徹落實省人社廳、集團公司關于津補貼發(fā)放要求，嚴格發(fā)放標準及范圍，規(guī)范薪酬支付行為、保障企業(yè)依法合規(guī)，提升了薪酬管理的科學性和規(guī)范性。

三、聚焦不足，鞏固拓展，持續(xù)推進巡察整改工作

（一）持續(xù)提高思想認識，強化政治引領。認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，扎實落實黨的二十屆三中全會精神、習近平總書記重要指示批示精神、中省及陜煤集團黨委各項決策部署，切實增強政治自覺、思想自覺和行動自覺。嚴格執(zhí)行全面從嚴治黨主體責任，認真履行“一崗雙責”，持續(xù)優(yōu)化完善整改工作的具體思路、具體路徑、具體抓手，推動整改工作高效、有序推進。

（二）始終堅持問題導向，深化整改成效。堅持把推動公司高質(zhì)量發(fā)展作為整改工作的出發(fā)點和落腳點，盯緊問題整改清單，舉一反三，深挖問題根源，找準問題癥結(jié)，不斷完善整改措施；對問題整改效果不明顯的，立足實際，綜合研判，及時優(yōu)化調(diào)整措施，確保問題整改取得明顯成效。

（三）推進整改良性循環(huán)，建成長效機制。創(chuàng)新完善整改工作機制，固化整改效果評估，把問題整改與制度建設相結(jié)合，從制度機制層面剖析問題根源、堵塞管理漏洞，不斷鞏固和擴大整改工作成效，形成PDCA閉環(huán)管理。同時，及時鞏固總結(jié)整改過程中形成的好經(jīng)驗、好做法，拓展整改成果運用深度和廣度，推動深層次問題有效解決。

（四）堅持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推動整改一體推進。把巡察整改工作與全面從嚴治黨、干部作風能力提升及合規(guī)管理等緊密結(jié)合起來，注重舉一反三，通過轉(zhuǎn)作風、提標準、強擔當，切實將整改工作融入公司深化改革，融入領導班子和干部隊伍建設，全面推動公司高質(zhì)量發(fā)展。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。

聯(lián)系方式：19191609307

郵政信箱：渭南市東風大街西段38號（A309室）

電子郵箱：swgylh@163.com

中共陜西神渭煤炭管道運輸有限責任公司委員會

2024年12月18日