中共陜西神渭煤炭管道運(yùn)輸有限責(zé)任公司委員會(huì)

關(guān)于巡察整改進(jìn)展情況的通報(bào)

根據(jù)陜煤集團(tuán)黨委統(tǒng)一部署，2024年5月28日至7月30日，陜煤集團(tuán)黨委第五巡察組對(duì)神渭管運(yùn)公司開展了巡察工作，2024年8月29日反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公示。

一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，全面推進(jìn)巡察整改工作部署

神渭管運(yùn)公司黨委堅(jiān)持把做好巡察反饋問題整改工作，作為當(dāng)前重大的政治要求和政治任務(wù)，作為提升管理、完善制度、改正不足、推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑和手段。公司召開專題會(huì)議，學(xué)習(xí)傳達(dá)了巡察反饋會(huì)議精神，對(duì)巡察反饋問題整改工作進(jìn)行了安排部署；2024年9月6日，公司黨委會(huì)專題研究了巡察整改方案，針對(duì)巡察反饋問題進(jìn)行全面梳理，逐條逐項(xiàng)研究分析，剖析問題產(chǎn)生的原因，制定了《神渭管運(yùn)公司黨委關(guān)于落實(shí)陜煤集團(tuán)黨委第五巡察組反饋意見的整改方案》，建立了《神渭管運(yùn)公司黨委巡察整改工作清單》，按照“限期落實(shí)完成”“限期落實(shí)見效”“長期落實(shí)推動(dòng)”，將巡察反饋問題進(jìn)行逐項(xiàng)分類整改。建立了問題清單、任務(wù)清單和責(zé)任清單，逐項(xiàng)逐條細(xì)化整改措施，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門、落實(shí)單位和完成時(shí)限，做到節(jié)點(diǎn)明確，任務(wù)到崗，責(zé)任到人。成立了由黨委書記為組長，其他班子為成員的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組；下設(shè)整改工作辦公室具體負(fù)責(zé)巡察整改工作的督導(dǎo)、檢查和推進(jìn)工作。形成了黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，黨委主要領(lǐng)導(dǎo)履行第一責(zé)任，主管領(lǐng)導(dǎo)主抓，整改牽頭部門抓總，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，責(zé)任部門和單位落實(shí)，相關(guān)部門協(xié)同配合，紀(jì)檢監(jiān)察室和黨群工作部監(jiān)督問責(zé)的一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的巡察整改工作機(jī)制。建立了巡察整改工作情況臺(tái)賬和半月報(bào)制度，堅(jiān)持整改問題逐一對(duì)賬銷號(hào)，做到整改工作周周有進(jìn)展，件件有落實(shí)，事事有回音，確保巡察整改工作扎實(shí)有序推進(jìn)。

二、求真務(wù)實(shí)，標(biāo)本兼治，全面推進(jìn)巡察整改工作落實(shí)

在巡察整改工作中，公司黨委堅(jiān)持問題導(dǎo)向，以刀刃向內(nèi)的勇氣，切實(shí)扛起主體責(zé)任，采取有力措施，堅(jiān)決抓好巡察整改工作，積極推進(jìn)整改工作落實(shí)，取得了階段性成效。截至目前，針對(duì)巡察組反饋的5個(gè)方面62項(xiàng)問題，已整改完成52項(xiàng)，剩余問題正在持續(xù)推進(jìn)整改中。

（一）落實(shí)黨中央重大決策部署和上級(jí)黨組織、集團(tuán)公司黨委要求方面

1.貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想深化內(nèi)化轉(zhuǎn)化還有不足。

（1）學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示批示精神和黨中央決策部署不深入。

完成情況：已完成整改

取得成效：①對(duì)各黨組織開展“第一議題”制度培訓(xùn)，明確第一議題學(xué)習(xí)內(nèi)容，“第一議題”須由黨組織負(fù)責(zé)人親自領(lǐng)學(xué)，確保學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要指示精神的“第一議題”制度，堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想凝心鑄魂。同時(shí)對(duì)“第一議題”制度執(zhí)行情況開展督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改正，今后定期開展專項(xiàng)檢查。②公司黨委副書記帶隊(duì)組成黨委理論學(xué)習(xí)中心組旁聽督導(dǎo)組，到生產(chǎn)運(yùn)營分公司旁聽督導(dǎo)補(bǔ)學(xué)會(huì)議；公司黨委派人對(duì)生產(chǎn)保障黨支部、機(jī)關(guān)第二黨支部及公司紀(jì)委會(huì)“第一議題”進(jìn)行補(bǔ)學(xué)監(jiān)督，各級(jí)黨組織、紀(jì)委組織能夠嚴(yán)格執(zhí)行“第一議題”制度。③2020年6月17日、6月19日黨委會(huì)記錄本中有“第一議題”學(xué)習(xí)內(nèi)容，但是未將學(xué)習(xí)內(nèi)容作為第一項(xiàng)議題列入議題清單，10月9日召開黨委會(huì)會(huì)議時(shí)，對(duì)2020年6月17日、6月19日黨委會(huì)“第一議題”進(jìn)行補(bǔ)學(xué)，并對(duì)記錄人進(jìn)行黨委會(huì)記錄專項(xiàng)培訓(xùn)，規(guī)范記錄。

（2）鞏固拓展主題教育和黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育內(nèi)化不足的問題。

完成情況：已完成整改

取得成效：①公司黨群工作部每月編發(fā)本月推薦學(xué)習(xí)內(nèi)容（主要包括習(xí)近平總書記重要講話精神和中央、陜西省委、省國資委、陜煤集團(tuán)黨委重要會(huì)議和文件精神），結(jié)合圖文鏈接等發(fā)布在公司支部群中要求學(xué)習(xí)打卡；組織全體黨員干部線上學(xué)習(xí)黨的二十屆三中全會(huì)精神應(yīng)知應(yīng)會(huì)。②9月25日，公司黨委組建旁聽督導(dǎo)組，對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營分公司黨委2024年第18次黨委理論學(xué)習(xí)中心組會(huì)議進(jìn)行旁聽督導(dǎo)。③9月，公司黨群工作部牽頭組織開展黨的二十屆三中全會(huì)精神系列宣講活動(dòng)，其中，公司領(lǐng)導(dǎo)班子深入各級(jí)黨組織宣講8場(chǎng)次。④9月27日，公司督導(dǎo)組成員參加機(jī)關(guān)第一黨支部黨員大會(huì)，會(huì)上該黨支部支部書記對(duì)黨的二十屆三中全會(huì)精神進(jìn)行宣講；10月18日，公司督導(dǎo)組成員付增戰(zhàn)、李瀟到銷售公司黨支部旁聽督導(dǎo)集中學(xué)習(xí)會(huì)。⑤11月12日，發(fā)布《關(guān)于公司9月新聞宣傳工作情況的通報(bào)及發(fā)布10月宣傳重點(diǎn)》，動(dòng)員各級(jí)黨組織圍繞“治虧創(chuàng)效”“穩(wěn)增長”通過舉辦大講堂、研討會(huì)（黨委理論學(xué)習(xí)中心組專題研討會(huì)、黨支部主題黨日活動(dòng)）、共享課堂等形式，提升管理人員降本增效意識(shí)，激發(fā)黨組織和黨員干部在治虧創(chuàng)效中的帶頭示范作用（其中生產(chǎn)運(yùn)營分公司蒲城站黨支部已學(xué)用結(jié)合，在11月4日組織召開黨員大會(huì)，專題討論黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營深度融合。銷售公司黨支部開展主題黨日活動(dòng)，學(xué)習(xí)先鋒模范精神，促進(jìn)工作開展）。⑥要求公司所屬各級(jí)黨組織做好每次理論學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)效果評(píng)價(jià)，促進(jìn)其學(xué)習(xí)效果的提升。⑦生產(chǎn)運(yùn)營分公司黨委和所屬各黨支部通過領(lǐng)導(dǎo)示范帶頭、“四下基層”、單位氛圍熏陶等方式，讓黨員干部明白理論學(xué)習(xí)對(duì)綜合素質(zhì)提升、個(gè)人成長進(jìn)步的重要性、緊迫性。⑧生產(chǎn)運(yùn)營分公司所屬各黨支部在“三會(huì)一課”中，安排不同黨員干部擔(dān)任領(lǐng)學(xué)人、主持人、主講人，讓大家多參與、多亮相、多表達(dá)。在各黨支部倡導(dǎo)全民閱讀，搭建學(xué)習(xí)交流展示平臺(tái)，舉辦交流會(huì)、參觀走訪、集體觀影等黨員干部喜聞樂見的活動(dòng)，營造學(xué)理論、深思考、勤實(shí)踐的良好氛圍和環(huán)境。⑨生產(chǎn)運(yùn)營分公司建立黨委考核評(píng)價(jià)制度，每月采取量化打分的方式對(duì)各黨支部學(xué)習(xí)作出客觀評(píng)價(jià)，讓黨員干部在理論學(xué)習(xí)中既有獲得感、榮譽(yù)感也有緊迫感、危機(jī)感。

（3）落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述和生態(tài)文明思想不到位。

完成情況：已完成整改

取得成效：①公司堅(jiān)持做到“舉一反三”，扎實(shí)推進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，組織開展全崗位、全系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估及分級(jí)管控，共辨識(shí)出風(fēng)險(xiǎn)597項(xiàng)（其中較大風(fēng)險(xiǎn)138項(xiàng)，一般風(fēng)險(xiǎn)359項(xiàng)，低風(fēng)險(xiǎn)100項(xiàng)），全面落實(shí)工藝技術(shù)、個(gè)體防護(hù)等五項(xiàng)管控措施。繪制了安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖，形成了安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。持續(xù)推進(jìn)“1+5”隱患排查模式，對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的問題，列出整改清單，制定整改方案，落實(shí)整改措施，形成閉環(huán)管理。截至目前，共開展安全環(huán)保檢查17次，查處隱患207項(xiàng)，整改完成207項(xiàng)，隱患整改率100%。②為研究煤漿在管內(nèi)沉降過程及停滯一定時(shí)間后以漿推漿再啟的可操作性，促進(jìn)管道輸煤長周期安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，特在水煤漿管道實(shí)驗(yàn)室投料試車完成后進(jìn)行了煤漿沉降試驗(yàn)。對(duì)煤漿沉降特性研究實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理匯總，形成水煤漿管道實(shí)驗(yàn)室煤漿沉降試驗(yàn)報(bào)告。

2.貫徹落實(shí)“三個(gè)年”活動(dòng)有差距。

（1）落實(shí)高質(zhì)量項(xiàng)目建設(shè)年還有差距。

問題一：項(xiàng)目結(jié)算及竣工決算不及時(shí)，輸煤管道EPC承包工程結(jié)算至今未完成；管道實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目2023年12月通過預(yù)驗(yàn)收，截至2024年7月仍未進(jìn)行竣工決算；2023年度新增在建工程項(xiàng)目10項(xiàng)，7項(xiàng)未結(jié)算。

完成情況：正在推進(jìn)

取得成效：①輸煤管道EPC承包工程已完成審核初稿。②管道實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目已完成竣工結(jié)算審核。③2023年度新增在建工程7項(xiàng)已完成5項(xiàng)結(jié)算審核，剩余2項(xiàng)：神木中水綜合利用項(xiàng)目、神渭管道輸煤項(xiàng)目神木生產(chǎn)中心綠化提升工程已完成結(jié)算審核。

問題二：多個(gè)建設(shè)項(xiàng)目存在超概問題。抽查2019—2023年工程、物資、服務(wù)等各類項(xiàng)目85個(gè)，其中41個(gè)工程項(xiàng)目中有18個(gè)超概，13個(gè)超概10%以上。2022年6月神渭管道輸煤項(xiàng)目佳縣站宿舍樓工程超概522.25萬元、超概178.16%；2020年10月富余煤漿應(yīng)用工程項(xiàng)目超概37803.4萬元、超概率31%。

完成情況：已完成整改

取得成效：①制（修）訂項(xiàng)目管理辦法。依據(jù)集團(tuán)公司《建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》，結(jié)合公司基本建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際情況，修訂了《基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》《建設(shè)工程簽證管理辦法》《建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理辦法》《工程質(zhì)量管理辦法》4項(xiàng)辦法的修訂工作，新制定了《建設(shè)項(xiàng)目概算管理辦法》。主要加強(qiáng)了項(xiàng)目建設(shè)的合規(guī)性管理、深化了項(xiàng)目的前期論證、完善了管理機(jī)制、落實(shí)了管理責(zé)任、優(yōu)化了工作流程、健全了考核、追責(zé)機(jī)制。②提升項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)。公司組織項(xiàng)目管理制度培訓(xùn)5次，累計(jì)80余人次；工程管理部各分管副部長組織夜校講管理5次，50余人次參與學(xué)習(xí)，提升了人員項(xiàng)目管理能力。

（2）落實(shí)經(jīng)營管理提升年還有差距。

完成情況：正在推進(jìn)

取得成效：深入貫徹落實(shí)8月28日集團(tuán)運(yùn)營質(zhì)量提升專題會(huì)議精神，9-10月實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，其中：9月盈利200萬元，10月份盈利1200萬元。①已完成合理規(guī)劃運(yùn)輸量和生產(chǎn)負(fù)荷，預(yù)計(jì)全年完成1000萬噸，較年計(jì)劃800萬噸增產(chǎn)200萬噸（截至11月底已完成914.76萬噸）。②已完成與運(yùn)銷集團(tuán)對(duì)接，制定了原煤采購“以質(zhì)定價(jià)”方案，優(yōu)化原煤結(jié)算方式，合理設(shè)置了采購單價(jià)區(qū)間。③積極與運(yùn)銷集團(tuán)對(duì)接，開展化工煤市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)，目前完成安徽昊源公司客戶的試用發(fā)運(yùn)工作，為下一步拓展客戶打好基礎(chǔ)。④已完成首端來煤系統(tǒng)外委隊(duì)伍替換工作，采用自有人員+勞務(wù)方式進(jìn)行自主生產(chǎn)。⑤以成本結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，完成盈虧平衡測(cè)算工作，探索效益模型。

（3）落實(shí)干部作風(fēng)能力提升年還有差距。

完成情況：已完成整改

取得成效：嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部請(qǐng)銷假報(bào)備和值班制度，制定下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范值班工作的通知》；嚴(yán)格執(zhí)行黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度，規(guī)范了學(xué)習(xí)記錄。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部能夠嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷假報(bào)備和值班制度，認(rèn)真規(guī)范填寫值班記錄；能夠認(rèn)真參加中心組學(xué)習(xí)，進(jìn)一步規(guī)范學(xué)習(xí)記錄。

3.貫徹落實(shí)國企改革三年行動(dòng)還不深入。

（1）董事會(huì)運(yùn)行管理不規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)了董事會(huì)運(yùn)行管理，確保會(huì)議的召開程序、議事規(guī)則以及決策過程合規(guī)，2023年、2024年董事會(huì)議題未出現(xiàn)違反回避規(guī)定問題。

（2）推進(jìn)下屬公司黨建入章程緩慢。

完成情況：已完成整改

取得成效：已督導(dǎo)銷售公司完善黨建入章程內(nèi)容并前往工商局完成備案，今后將嚴(yán)格按照公司章程執(zhí)行。

4.貫徹落實(shí)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任不到位。

（1）風(fēng)險(xiǎn)處置不到位。

問題一：蒲城站項(xiàng)目建設(shè)用地788.294畝、富余煤漿工程項(xiàng)目新建改移道路補(bǔ)償協(xié)議約定20畝，土地權(quán)證辦理工作推進(jìn)緩慢。

完成情況：已完成整改

取得成效：①蒲城縣項(xiàng)目涉及建設(shè)用地788.294畝，其中228.79畝地已納入渭南市2024年度農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收范圍，現(xiàn)已取得陜西省人民政府審批土地件（陜政土批〔2024〕686號(hào)），剩余559.504畝地正在積極配合蒲城縣政府分批次辦理建設(shè)用地手續(xù)，其中337.1685畝已列入農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收計(jì)劃，蒲城縣自然資源局正在組卷土地資料，待產(chǎn)能指標(biāo)落實(shí)后可辦理手續(xù)；222.2815畝待蒲城縣落實(shí)相關(guān)指標(biāo)后辦理手續(xù)。②富余煤漿工程項(xiàng)目新建改移道路補(bǔ)償協(xié)議約定20畝土地為工業(yè)園區(qū)規(guī)劃道路，由管委會(huì)辦理土地權(quán)證，神渭管運(yùn)公司享有使用權(quán)。下一步，神渭管運(yùn)公司將積極對(duì)接政府有關(guān)部門，強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，推動(dòng)土地權(quán)證加快辦理。

問題二：麻家塔辦事處合同約定新增4.63畝土地，土地權(quán)證辦理工作推進(jìn)緩慢。

完成情況：已完成整改

取得成效：積極與神木市自然資源和規(guī)劃局對(duì)接，并于2024年11月14日向我公司發(fā)送了《關(guān)于陜西神渭煤炭管道運(yùn)輸有限責(zé)任公司神木首端泵站4.63畝用地使用權(quán)的函》，表示公司擁有該土地使用權(quán)利。

問題三：神木站工業(yè)用水尚未取得取水許可證，存在用水合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。神木站代征的379.25畝土地未完成土地資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù)和款項(xiàng)清算工作。

完成情況：正在推進(jìn)

取得成效：①對(duì)接神木市水利局，取得該局向榆林市水利局上報(bào)《陜西神渭管道輸煤項(xiàng)目生產(chǎn)用水方案》的函件。②對(duì)接第三方編制單位，按照我公司已經(jīng)明確的生產(chǎn)用水方案，重新編制《水資源論證報(bào)告》。③對(duì)接榆林市水務(wù)局，該局請(qǐng)專家重新論證、公示及內(nèi)審流程后，發(fā)放陜西神渭管道輸煤項(xiàng)目《取水許可決定書》。④公司委托第三方單位編制《取水建設(shè)工程與運(yùn)行報(bào)告》和《節(jié)水方案》，連續(xù)通水30日。⑤榆林市水務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，通過后辦理陜西神渭管道輸煤項(xiàng)目《取水許可證》。⑥積極對(duì)接紅柳林礦業(yè)公司，配合完成神木站代征土地的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

問題四：蒲城站煤漿脫水未取得排污許可證，存在環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。

完成情況：已完成整改

取得成效：目前排污許可登記表已辦理。后續(xù)將根據(jù)制備水煤漿水源變化情況，適時(shí)推進(jìn)蒲城排污口手續(xù)辦理。

（2）訴訟及處罰風(fēng)險(xiǎn)。

完成情況：正在推進(jìn)

取得成效：①對(duì)證據(jù)進(jìn)行再次梳理，雁塔區(qū)法院于2024年11月1日一審開庭，處于證據(jù)交換階段。②對(duì)林地罰款相關(guān)事項(xiàng)及法規(guī)政策進(jìn)行進(jìn)一步梳理，會(huì)同法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行合規(guī)論證。③20萬代付工程款計(jì)劃于EPC總承包結(jié)算事宜中處理。

（3）清潔煤銷售定價(jià)存在一定合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

完成情況：已完成整改

取得成效：銷售公司嚴(yán)格按照整改措施開展整改，市場(chǎng)營銷部每期競(jìng)拍對(duì)照要點(diǎn)出具詳盡的定價(jià)建議，收集周邊煤炭主產(chǎn)區(qū)代表性礦井、北方港及同區(qū)域煤質(zhì)相仿煤炭產(chǎn)品銷售價(jià)格及變化情況，形成表格報(bào)公司參考，調(diào)研形成煤炭市場(chǎng)周報(bào)，在神渭管運(yùn)公司及銷售公司兩級(jí)周例會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)。確保了清潔煤產(chǎn)品銷售價(jià)格參考體系完善，規(guī)避了清潔煤銷售定價(jià)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

5.貫徹落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作不全面。

（1）“四個(gè)納入”不到位。

完成情況：已完成整改

取得成效：①公司黨群工作部對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員2019—2023年的述職述廉報(bào)告和民主生活會(huì)發(fā)言材料反復(fù)檢查后，將存在問題的材料與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行反饋，并及時(shí)進(jìn)行整改，將意識(shí)形態(tài)內(nèi)容以附加頁的形式補(bǔ)充到匯編材料當(dāng)中。②同時(shí)要求生產(chǎn)運(yùn)行分公司對(duì)本單位領(lǐng)導(dǎo)班子22～23年的述職述廉報(bào)告和民主生活會(huì)發(fā)言材料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。③今后將嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制相關(guān)規(guī)定，及時(shí)將意識(shí)形態(tài)工作內(nèi)容納入領(lǐng)導(dǎo)班子相關(guān)材料中，做到及時(shí)提醒，嚴(yán)格把關(guān)，避免遺漏。

（2）意識(shí)形態(tài)工作層層衰減。

完成情況：已完成整改

取得成效：①2024年7月25日，公司黨委對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營分公司和銷售公司黨支部開展上半年意識(shí)形態(tài)工作專項(xiàng)檢查，通過現(xiàn)場(chǎng)查閱資料和聽取匯報(bào)的方式，指出存在問題，考核、打分與評(píng)估，并落實(shí)整改。②要求生產(chǎn)運(yùn)營分公司和銷售公司黨支部，選取部分職工、領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行個(gè)別訪談，深入了解他們對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的認(rèn)識(shí)、工作中遇到的困難與問題以及對(duì)改進(jìn)工作的意見與建議，形成年度意識(shí)形態(tài)員工思想動(dòng)態(tài)分析研判報(bào)告。

（3）貫徹落實(shí)黨委理論學(xué)習(xí)中心組制度不嚴(yán)格。

完成情況：已完成整改

取得成效：生產(chǎn)運(yùn)營分公司黨委已經(jīng)按照神渭管運(yùn)公司督導(dǎo)組建議，單獨(dú)形成2023年黨委理論學(xué)習(xí)中心組研討會(huì)議記錄本；并舉一反三，對(duì)2024年中心組記錄進(jìn)行了規(guī)范，加深了對(duì)中心組制度的理解和把握。

（4）信息審核把關(guān)不嚴(yán)。

完成情況：已完成整改

取得成效：①通過人工方式+技術(shù)方式，加強(qiáng)公司內(nèi)部文件信息發(fā)布審核，確保不出現(xiàn)“固定表述”錯(cuò)誤。②公司與上海密度信息公司合作簽署“校對(duì)通”信息軟件協(xié)議。此軟件可對(duì)公司內(nèi)部重要文件、新聞稿件、各類文字表述校正，能夠精準(zhǔn)地識(shí)別出諸如語法錯(cuò)誤、詞匯誤用、標(biāo)點(diǎn)不當(dāng)?shù)瘸Ｒ姽潭ū硎鰡栴}。提高了文字工作者的工作效率，使他們能夠?qū)⒏嗑ν度胛恼聝?nèi)容的創(chuàng)作與優(yōu)化上。

（5）企業(yè)文化宣貫不到位。

完成情況：已完成整改

取得成效：①10月1日—15日落實(shí)開展“我與企業(yè)共成長”主題征文活動(dòng)，并開展【企業(yè)文化建設(shè)】專項(xiàng)宣傳活動(dòng)；組織開展公司歡度中秋，迎國慶，各單位開展各類主題活動(dòng)，踐行“家園文化”。其中：“弈”展身手，“競(jìng)”彩紛呈——管道巡護(hù)中心工會(huì)籌備組開展“迎國慶 促發(fā)展”文化體育活動(dòng)；生產(chǎn)運(yùn)營分公司開展“迎國慶 促發(fā)展”趣味文體活動(dòng)；趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)迎國慶，游戲大排檔歡樂多——機(jī)關(guān)工會(huì)舉辦“迎國慶、促發(fā)展”職工趣味文體活動(dòng)。②10月25日—28日，公司組織開展企業(yè)文化應(yīng)知應(yīng)會(huì)答題活動(dòng)，共計(jì)815名干部職工參與企業(yè)文化答題活動(dòng)，完成了對(duì)公司廣大干部職工企業(yè)文化應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容地再組織學(xué)習(xí)，大力弘揚(yáng)了陜煤集團(tuán)“奮進(jìn)者”文化和神渭管運(yùn)公司“暢”文化，進(jìn)一步提高了廣大員工對(duì)企業(yè)文化基本情況的認(rèn)知度。③公司按照《企業(yè)文化建設(shè)實(shí)施意見》和《企業(yè)文化建設(shè)六大工程》文件，對(duì)所屬各單位開展企業(yè)文化建設(shè)工作半年檢查。

（二）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任方面

1.黨委履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任不到位。

（1）公司治理主體權(quán)責(zé)邊界劃分不清。

完成情況：已完成整改

取得成效：已對(duì)黨委會(huì)、董事會(huì)、總辦會(huì)議事清單進(jìn)行問題梳理，《總經(jīng)理辦公會(huì)議議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《黨委會(huì)議事規(guī)則》已修訂完成，各治理主體權(quán)責(zé)劃分清晰，今后將嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)”議事規(guī)則，做好銜接。

（2）決策程序存在矛盾和沖突。

完成情況：已完成整改

取得成效：已完成《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會(huì)議研究事項(xiàng)清單》修訂并提交黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)審議通過，《總經(jīng)理辦公會(huì)議研究事項(xiàng)清單》與黨委會(huì)、董事會(huì)議事清單保持一致。公司“三重一大”事項(xiàng)均嚴(yán)格執(zhí)行公司黨委會(huì)、董事會(huì)、總辦會(huì)議事規(guī)則和決策程序，確保重大事項(xiàng)決策合規(guī)性。

（3）黨委會(huì)議題審批不規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：①查找2019年黨委會(huì)記錄本中黨委委員未簽字的記錄，找相關(guān)委員進(jìn)行補(bǔ)簽；梳理2021—2022年黨委會(huì)議題審批單，找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)“分管領(lǐng)導(dǎo)意見”未簽字處進(jìn)行補(bǔ)簽；對(duì)2023年以前黨委會(huì)議題審批單“研究意見”欄處補(bǔ)填研究結(jié)果。②加強(qiáng)黨委會(huì)會(huì)議管理，嚴(yán)格按照要求做好會(huì)前議題審批單簽字監(jiān)督，堅(jiān)持簽字不全不上會(huì)原則，同時(shí)落實(shí)會(huì)后黨委委員第一時(shí)間在記錄本簽字確認(rèn)。嚴(yán)格會(huì)議流程，把好決策環(huán)節(jié)程序關(guān)，落實(shí)黨委委員逐一表決、黨委書記末位發(fā)言原則。③及時(shí)提醒各部門正確使用集團(tuán)最新版無“研究意見”欄的黨委會(huì)議題審批單，議題研究意見寫入會(huì)議記錄本決議中，不再體現(xiàn)在議題審批表中。④形成了黨委會(huì)流程管理“一把尺子”量到底的機(jī)制。黨委會(huì)會(huì)議管理由黨群部專人負(fù)責(zé)，每月月底及時(shí)提醒各單位梳理重點(diǎn)工作，根據(jù)《黨委議事規(guī)則》中《黨委會(huì)會(huì)議研究事項(xiàng)清單》確定上會(huì)事項(xiàng)，及時(shí)關(guān)注黨委會(huì)議題收集匯總，主要按照黨委研究決定、前置研究、專題聽取匯報(bào)等類別進(jìn)行督促匯總，呈報(bào)黨委主要領(lǐng)導(dǎo)確定會(huì)議時(shí)間；會(huì)議召開前提前下發(fā)會(huì)議通知，會(huì)后及時(shí)下發(fā)會(huì)議紀(jì)要，做好會(huì)議記錄，黨委委員及時(shí)簽字確認(rèn)，按照陜煤黨委會(huì)管理規(guī)范化建設(shè)相關(guān)要求歸檔每次會(huì)議全過程資料并匯編成冊(cè)。

（4）警示教育不到位。

完成情況：已完成整改

取得成效：①2024年9月13日組織神渭管運(yùn)公司機(jī)關(guān)中層以上管理人員召開專題警示教育會(huì)，對(duì)本單位失密事件進(jìn)行專題警示，并學(xué)習(xí)相關(guān)的保密要求，起到了警示教育效果。②綜合管理部針對(duì)保密工作開展了員工保密線上培訓(xùn)及宣傳。通過警示教育和持續(xù)宣傳教育，公司員工及管理人員保密意識(shí)顯著提升。

（5）加強(qiáng)新時(shí)代廉潔文化建設(shè)推進(jìn)力度不足。

完成情況：已完成整改

取得成效：①集團(tuán)黨委巡察問題反饋以來，公司紀(jì)委深入研究了廉潔文化建設(shè)工作的實(shí)際情況，對(duì)以往工作進(jìn)行了系統(tǒng)梳理，找差距、提思路，多次與運(yùn)營分公司就廉潔文化示范點(diǎn)創(chuàng)建進(jìn)行溝通，指導(dǎo)運(yùn)營分公司紀(jì)委因地制宜確定了窗口單位蒲城站作為優(yōu)化提升示范點(diǎn)，并開展了初步設(shè)計(jì)工作。②11月13日，公司紀(jì)委在生產(chǎn)運(yùn)營分公司召開廉潔文化建設(shè)推進(jìn)會(huì)，聽取分公司廉潔文化建設(shè)情況匯報(bào)，分析存在問題，提出解決問題的思路，共同研究生產(chǎn)運(yùn)營分公司（蒲城站）廉潔文化示范點(diǎn)后期創(chuàng)建工作，初步確定到2025年下半年具備達(dá)標(biāo)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.紀(jì)委履行監(jiān)督責(zé)任不力。

（1）紀(jì)委發(fā)揮監(jiān)督首責(zé)作用不夠有力。

完成情況：已完成整改

取得成效：自集團(tuán)巡察反饋問題以來，公司紀(jì)檢監(jiān)察室認(rèn)真梳理今年的監(jiān)督任務(wù)，重新制定了監(jiān)督任務(wù)清單，將重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、巡察整改、二十屆三中全會(huì)精神落實(shí)等及時(shí)列入政治監(jiān)督范圍，并通過開展監(jiān)督檢查、調(diào)研督導(dǎo)、提示提醒、廉政談話、警示教育、健全廉政檔案、明察暗訪等方式開展了日常監(jiān)督工作，監(jiān)督效果明顯改善。

（2）主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題線索能力不強(qiáng)。

完成情況：已完成整改

取得成效：自集團(tuán)公司巡察反饋問題以來，公司紀(jì)檢監(jiān)察室以提升紀(jì)檢干部業(yè)務(wù)能力為突破口，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《紀(jì)委工作條例》《監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》，每月安排一定學(xué)習(xí)內(nèi)容，并采用小測(cè)試以考促學(xué)，開展學(xué)習(xí)研討，增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果，另外還開展了對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)外部單位優(yōu)秀做法，讓紀(jì)檢干部的業(yè)務(wù)能力有了很大提升。

（3）對(duì)問題線索綜合研判和處置不夠精準(zhǔn)規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：自集團(tuán)公司巡察反饋問題以來，公司紀(jì)檢監(jiān)察室以提升紀(jì)檢干部業(yè)務(wù)能力為突破口，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《紀(jì)委工作條例》《監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》，每月安排一定學(xué)習(xí)內(nèi)容，并采用小測(cè)試以考促學(xué)，利用《黨風(fēng)廉政建設(shè)》雜志的理論文章，增強(qiáng)學(xué)習(xí)的針對(duì)性，另外還開展了對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)外部單位優(yōu)秀做法，讓紀(jì)檢干部的業(yè)務(wù)能力有了很大提升。

（4）案件辦理程序不規(guī)范、質(zhì)量不高。

完成情況：已完成整改

取得成效：①對(duì)反饋意見提出的卷宗開展起底重新核對(duì)，對(duì)問題卷宗補(bǔ)簽、捺印。②2024年9月組織公司6名紀(jì)檢干部赴重裝集團(tuán)渭南橡膠公司開展業(yè)務(wù)對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)，提升紀(jì)檢干部業(yè)務(wù)能力。

（5）監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”運(yùn)用把握不精準(zhǔn)。

完成情況：已完成整改

取得成效：自集團(tuán)公司巡察反饋問題以來，公司紀(jì)檢監(jiān)察室以提升紀(jì)檢干部業(yè)務(wù)能力為突破口，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《紀(jì)委工作條例》《監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》等黨內(nèi)法規(guī)，每月安排一定學(xué)習(xí)內(nèi)容，并采用小測(cè)試以考促學(xué)，深入學(xué)習(xí)《國企監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作實(shí)務(wù)精編》中關(guān)于“四種形態(tài)”精準(zhǔn)運(yùn)用的文章，增強(qiáng)專項(xiàng)學(xué)習(xí)的針對(duì)性，為今后紀(jì)檢干部精準(zhǔn)運(yùn)用“四種形態(tài)”提供堅(jiān)實(shí)理論基礎(chǔ)和能力儲(chǔ)備。另外還開展了對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)外部單位優(yōu)秀做法，讓紀(jì)檢干部的業(yè)務(wù)能力有了很大提升。

（6）干部廉政檔案管理不規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：①集中梳理干部廉政檔案，補(bǔ)充了13名干部缺失的任前“三廉”材料、組織生活會(huì)發(fā)言材料和任免文件，完善了檔案缺失資料的補(bǔ)充和整理工作，確保了檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。②建立了公司現(xiàn)有中層干部廉政檔案管理臺(tái)賬，做到對(duì)52份檔案信息的整體掌握。③對(duì)干部廉政檔案實(shí)施動(dòng)態(tài)跟蹤監(jiān)管，及時(shí)更新相關(guān)信息，保證信息的時(shí)效性。

（7）個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)備不規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：①協(xié)同黨群工作部對(duì)公司2022年以來的中層管理人員報(bào)備事項(xiàng)再次排查，相互共享信息核對(duì)更新檔案資料。②通過OA系統(tǒng)向所屬黨組織及全體中層管理人員下發(fā)持續(xù)加強(qiáng)和規(guī)范個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告的工作提示，對(duì)有關(guān)紀(jì)律要求作出重申。

3.執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神不嚴(yán)格。

完成情況：已完成整改

取得成效：①嚴(yán)格遵照中央八項(xiàng)規(guī)定、集團(tuán)公司及公司《公務(wù)車輛管理辦法》執(zhí)行。于2024年9月24日制定下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范車輛管理的通知》。嚴(yán)格監(jiān)管公務(wù)用車審批流程，對(duì)于派車單執(zhí)行、行車線路以及車輛加油，確保合規(guī)執(zhí)行形成月度總結(jié)。②經(jīng)整改落實(shí)，公司所有公務(wù)、生產(chǎn)保障車輛都在本品牌4S店維修保養(yǎng)，車輛使用人嚴(yán)格執(zhí)行用車審批制度填寫用車申請(qǐng)單、駕駛員按照規(guī)定要求進(jìn)行維修保養(yǎng)，加油小票與出車記錄行程記錄相符。

（三）落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線方面

1.落實(shí)“三重一大”制度還不到位。

（1）“三重一大”決策事項(xiàng)不全面。

完成情況：已完成整改

取得成效：①結(jié)合工作實(shí)際，2024年10月對(duì)黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)及董事會(huì)議事規(guī)則進(jìn)行了修訂，進(jìn)一步厘清各治理主體權(quán)責(zé)邊界，黨委前置研究清單與“三重一大”決策制度、董事會(huì)、經(jīng)理層權(quán)責(zé)清單，協(xié)調(diào)配套。②通過工作例會(huì)，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行“三重一大”決策制度、黨委會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)及董事會(huì)議事規(guī)則進(jìn)行宣貫，增強(qiáng)“三重一大”決策思想認(rèn)識(shí)和敏銳度，明確“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)黨委會(huì)前置研究討論，總辦會(huì)或董事會(huì)決策，規(guī)范決策程序。③建立決策提醒和監(jiān)督機(jī)制，黨群工作部及企業(yè)管理部根據(jù)公司月度例會(huì)各部門匯報(bào)內(nèi)容，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行上會(huì)提醒。同時(shí)“三會(huì)”業(yè)務(wù)人員利用“三會(huì)”工作聯(lián)絡(luò)群對(duì)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行二次篩選，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，確保決策程序合規(guī)。④紀(jì)檢監(jiān)察加強(qiáng)對(duì)“三會(huì)”管理的日常監(jiān)督，定期對(duì)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（2）“三重一大”決策程序不規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：2021年12月20日董事會(huì)“關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案”已于2021年9月23日第13次黨委會(huì)第九項(xiàng)議題“研究討論關(guān)于修訂《陜西神渭煤炭管道運(yùn)輸有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議題”進(jìn)行前置研究。

2.選人用人和干部隊(duì)伍建設(shè)還有差距。

（1）干部管理制度執(zhí)行不嚴(yán)格。

完成情況：正在推進(jìn)

取得成效：①對(duì)公司《后備干部管理辦法》進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)，加深了對(duì)后備干部選拔、培養(yǎng)、考核及管理等各環(huán)節(jié)的理解，明確了各環(huán)節(jié)的具體操作要求和標(biāo)準(zhǔn)。②正在籌備后備干部庫的建立工作，制定詳細(xì)的選拔標(biāo)準(zhǔn)、流程以及推薦機(jī)制，確保能夠全面、公正地選拔出具有潛力的后備干部，預(yù)計(jì)2025年3月底前完成。

（2）干部考核執(zhí)行有偏差。

完成情況：正在推進(jìn)

取得成效：①黨群工作部與企業(yè)管理部、紀(jì)檢監(jiān)察室召開專題會(huì)議，共同討論并制定了新的考核問題整改方案（討論稿）。方案明確了業(yè)績考核和廉政考核的具體內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)以及實(shí)施方式，旨在通過科學(xué)合理的考核機(jī)制，全面、客觀地評(píng)價(jià)中層管理人員的綜合素質(zhì)和工作表現(xiàn)。②方案已經(jīng)相關(guān)單位共同審議，并經(jīng)公司黨委會(huì)研究通過。下一步著手準(zhǔn)備相關(guān)考核材料的收集和整理工作。

（3）未及時(shí)按照神渭管運(yùn)公司相關(guān)規(guī)定，對(duì)末等調(diào)整人員開展后評(píng)價(jià)工作。

完成情況：已完成整改

取得成效：神渭管運(yùn)公司2023年下發(fā)《中層管理人員末等調(diào)整及不勝任退出后評(píng)價(jià)管理辦法》以來，中層管理人員末等調(diào)整及不勝任退出合計(jì)2人（王珣2023年2月、付增戰(zhàn)2023年12月），符合后評(píng)價(jià)條件的王珣同志截至目前，未按照管理辦法上報(bào)思想?yún)R報(bào)及后評(píng)價(jià)申請(qǐng)，付增戰(zhàn)同志不勝任退出還未滿一年，暫不符合后評(píng)價(jià)管理辦法要求，所以此項(xiàng)工作還未開展；若后續(xù)收到后評(píng)價(jià)申請(qǐng)，將及時(shí)開展此項(xiàng)工作。

（4）干部選拔任用辦法、制度相關(guān)規(guī)定與集團(tuán)公司不符。

完成情況：已完成整改

取得成效：再次向集團(tuán)公司組織部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確認(rèn)修改內(nèi)容是結(jié)合公司實(shí)際，并符合目前人才培養(yǎng)體系。確認(rèn)管理辦法無需修改。

（5）競(jìng)聘上崗執(zhí)行不嚴(yán)格。

完成情況：正在推進(jìn)

取得成效：①組織學(xué)習(xí)管理辦法。立即組織部門工作人員重新學(xué)習(xí)集團(tuán)公司《中層管理人員管理辦法》及公司相關(guān)規(guī)定。通過集中培訓(xùn)、案例分析等方式，確保工作人員深刻領(lǐng)會(huì)管理辦法的精神和要求。②明確差額競(jìng)聘要求。明確差額競(jìng)聘的適用范圍、程序、標(biāo)準(zhǔn)等。確保在競(jìng)聘過程中，每個(gè)管理崗位至少有2名及候選人參與競(jìng)爭，以提高選人用人質(zhì)量和效率。

（6）干部考察流程不嚴(yán)謹(jǐn)。

完成情況：已完成整改

取得成效：①對(duì)2020年、2021年干部任免事項(xiàng)會(huì)議記錄本中缺失的參會(huì)人員、列席人員、被考察人考察情況問題要汲取教訓(xùn)，后期記錄決不能再發(fā)生此類問題。②對(duì)2023年12月17日考察過程資料中的《意見征求表》記錄錯(cuò)誤進(jìn)行更正，確保與實(shí)際相符。③對(duì)記錄錯(cuò)誤的相關(guān)材料，按照公司規(guī)定進(jìn)行更改，并歸檔保存。④對(duì)記錄錯(cuò)誤的人員進(jìn)行批評(píng)教育，強(qiáng)調(diào)記錄準(zhǔn)確性和完整性的重要性。⑤對(duì)考察過程中收集到的所有資料進(jìn)行全面、細(xì)致地交叉審驗(yàn)審核，確保每一份資料都真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.抓基層黨組織建設(shè)力度不夠?；鶎狱h支部融合機(jī)制不到位。

完成情況：已完成整改

取得成效：①2024年8月23日，公司組織了黨務(wù)工作者業(yè)務(wù)素質(zhì)能力提升培訓(xùn)班，深入闡述新時(shí)代黨務(wù)工作的內(nèi)容和要求，以“黨建+”工作模式促進(jìn)黨建工作與業(yè)務(wù)工作深度融合，進(jìn)一步深化黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化“四融”機(jī)制和“六有”標(biāo)準(zhǔn)，提升了基層黨務(wù)工作者的能力素質(zhì)。②對(duì)生產(chǎn)保障黨支部、管道巡護(hù)中心黨支部開展專項(xiàng)督導(dǎo)培訓(xùn)，針對(duì)黨建工作融入生產(chǎn)經(jīng)營工作進(jìn)行深入分析及研討，進(jìn)一步加強(qiáng)支部融合效果。③對(duì)銷售公司黨支部開展專項(xiàng)督導(dǎo)檢查，銷售公司支部2024年4月28日支委會(huì)記錄中第四，第五項(xiàng)議題，已分別前置研究4月計(jì)劃外超合同支付鐵路運(yùn)費(fèi)1500萬元、5月份資金計(jì)劃3.48億元，會(huì)后按程序提交總辦會(huì)通過后執(zhí)行。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部按照手續(xù)辦理1500萬元資金支付審批手續(xù)，后結(jié)合五一期間鐵路請(qǐng)車計(jì)劃減少實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，最終支付1100萬元鐵路運(yùn)費(fèi)。同時(shí)，對(duì)銷售公司進(jìn)行《省屬國有獨(dú)立法人企業(yè)黨支部（黨總支）對(duì)重大經(jīng)營管理事項(xiàng)集體研究把關(guān)工作指引》解讀培訓(xùn)，明確要求子公司將重大事項(xiàng)納入支委會(huì)、黨員大會(huì)研究議題中，明確研究程序和責(zé)任，進(jìn)一步加強(qiáng)獨(dú)立法人黨支部支委會(huì)管理。

（四）落實(shí)巡察、審計(jì)等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改方面

1.上輪巡察發(fā)現(xiàn)問題依然存在。落實(shí)紀(jì)委“三轉(zhuǎn)”不徹底。

完成情況：已完成

取得成效：①公司紀(jì)檢監(jiān)察室多次與生產(chǎn)運(yùn)營公司紀(jì)委、黨委溝通。經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)營分公司黨委研究并報(bào)上級(jí)同意，現(xiàn)已免去郭佳同志紀(jì)委副書記職務(wù)。②對(duì)所屬單位紀(jì)檢干部開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高發(fā)現(xiàn)問題和查辦案件能力。

2.審計(jì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改不徹底。

（1）2020年12月神渭管運(yùn)公司原主要領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì)報(bào)告指出，管道項(xiàng)目存在超概風(fēng)險(xiǎn)和重大合同執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。本輪巡察發(fā)現(xiàn)，2020年10月—2022年11月建設(shè)的富余煤漿工程，決算報(bào)告顯示依然存在項(xiàng)目超概問題。

完成情況：已完成整改

取得成效：①根據(jù)集團(tuán)公司專題會(huì)議精神，已上報(bào)申請(qǐng)調(diào)整富余煤漿應(yīng)用工程投資概算，公司積極配合集團(tuán)公司基本建設(shè)管理部和審計(jì)部完成了對(duì)神渭管道輸煤項(xiàng)目富余煤漿應(yīng)用工程的概算執(zhí)行情況、投資的審核，該項(xiàng)目超概情況陜煤集團(tuán)公司已按程序完成專項(xiàng)審計(jì)，后續(xù)工作按程序開展。②公司已制定《建設(shè)項(xiàng)目概算管理辦法》，并完善了《基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》等5項(xiàng)相關(guān)管理辦法，在決策階段充分論證項(xiàng)目實(shí)施的可行性、必要性和經(jīng)濟(jì)性，建立了責(zé)任考核機(jī)制及監(jiān)督機(jī)制，實(shí)施責(zé)任追究制度，確保在后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)過程中出現(xiàn)超概問題。

（2）府谷縣惠泉水務(wù)有限公司2021年律師函主張違約金賠償2.4億元，涉訴風(fēng)險(xiǎn)處置未實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。

完成情況：正在推進(jìn)

取得成效：已向集團(tuán)公司上報(bào)協(xié)調(diào)解決事項(xiàng)，會(huì)同法律服務(wù)團(tuán)隊(duì)跟蹤研判風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展情況。

（3）神渭管運(yùn)公司《關(guān)于2021—2022年度內(nèi)部審計(jì)工作的總結(jié)》中提出，問題整改完成率達(dá)100%。本輪巡察發(fā)現(xiàn)，涉及土地、用水、管線保護(hù)及應(yīng)急預(yù)案等事項(xiàng)仍需長期推動(dòng)整改；林地罰款、合同違約、履約保函時(shí)效失效等事項(xiàng)還未整改到位。

完成情況：正在推進(jìn)

取得成效：①神木中水綜合利用項(xiàng)目已完成：已取得神木市氣象局雷電防護(hù)裝置竣工驗(yàn)收的相關(guān)文件，并完成項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收（中交）及完成質(zhì)量（驗(yàn)收）認(rèn)證，11月13日，開始試生產(chǎn)，同步開展性能考核。其他專項(xiàng)驗(yàn)收手續(xù)正在同步辦理。（工程管理中心持續(xù)跟進(jìn)）。②土地問題：蒲城縣項(xiàng)目建設(shè)用地788.294畝，其中228畝地已取得陜西省政府集體農(nóng)用地轉(zhuǎn)為建設(shè)用地的批復(fù)，蒲城縣政府已繳納建設(shè)用地有償使用費(fèi)，正在跟進(jìn)土地“招拍掛”手續(xù)；剩余560.294畝地正在積極配合蒲城縣政府辦理土地手續(xù)，其中106畝地正在進(jìn)行組卷上報(bào)（工程管理中心持續(xù)跟進(jìn)）。③管道保護(hù)應(yīng)急預(yù)案：已于2023年年底完成修訂并在省廳、各區(qū)縣完成備案（該問題整改已完成）。④合同違約、林地罰款：EPC總承包工作中解決，預(yù)計(jì)公司11月底與武漢設(shè)計(jì)院就相關(guān)事宜進(jìn)行談判（由工程管理中心針對(duì)該事項(xiàng)與總承包商進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通）。⑤履約保函時(shí)效失效：公司于2017年8月15日去函要求武漢設(shè)計(jì)院辦理履約保函延期事宜，武漢設(shè)計(jì)院2017年8月30日向我公司回函，承諾將EPC總承包合同中我公司應(yīng)付、未結(jié)算的等額款項(xiàng)作為履約保函的性質(zhì)使用；目前神渭管道輸煤項(xiàng)目已全面完工，與總承包方的結(jié)算工作正在開展中，履約風(fēng)險(xiǎn)安全可控（該問題整改已完成）。

（五）落實(shí)依規(guī)依紀(jì)依法管企治企方面

1.體制機(jī)制和制度建設(shè)還不完善。

存在職能銜接不到位、職能交叉重疊、匹配度不高的問題。

問題一：財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)預(yù)算、資金、招投標(biāo)、合同、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等多項(xiàng)交叉業(yè)務(wù)。

完成情況：已完成整改

取得成效：已完善公司組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案（意見），逐步對(duì)公司組織機(jī)構(gòu)及各部門職責(zé)進(jìn)行調(diào)整，形成公司《三定方案》，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部不再負(fù)責(zé)招投標(biāo)、合同等交叉業(yè)務(wù)。

問題二：物資管理等內(nèi)控體系建設(shè)不夠健全完善，未形成統(tǒng)一的產(chǎn)品采購、生產(chǎn)、銷售、檢驗(yàn)全流程風(fēng)險(xiǎn)管控體系。

完成情況：已完成整改

取得成效：①WMS系統(tǒng)具備向上對(duì)接集團(tuán)的ERP系統(tǒng)，向下對(duì)接倉庫WES系統(tǒng)，完成倉庫日常收發(fā)貨任務(wù)。WMS系統(tǒng)用于采購合同新建，入庫單、領(lǐng)料單下推審核等；各站部署各自的WES系統(tǒng)用于操作本站的出入庫，庫存管理等。②系統(tǒng)部署站點(diǎn)：神木站、佳縣站、清澗站、延長站、黃龍站、蒲城站、渭南站、華縣站。其中蒲城站為自動(dòng)化庫房，其他站點(diǎn)均為非自動(dòng)化庫。根據(jù)各站點(diǎn)實(shí)際情況，配置必要的硬件設(shè)備（如掃碼槍等）及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，通過系統(tǒng)的Web應(yīng)用與服務(wù)器端通信。③各站按各自情況，盤點(diǎn)庫內(nèi)現(xiàn)存物資，應(yīng)用或新增物資貨品信息，通過新建采購合同下推入庫單，再用手持終端PDA進(jìn)行貨品錄入庫存（參考蒲城站貨品錄入流程），因除蒲城外各站均為人工庫，之后出入庫操作需庫管員詳細(xì)準(zhǔn)確地在系統(tǒng)操作后再人工拿取以達(dá)到賬實(shí)相符。④各站按各自需求，在WMS及WES系統(tǒng)里新增賬號(hào)，配置不同的讀取、編輯等權(quán)限。⑤今年以來年度計(jì)劃采購截至目前形成共合同16份，其中有潤滑油、鋼材、皮帶機(jī)膠帶等委托陜煤物資集團(tuán)西安分公司進(jìn)行集中采購；另一項(xiàng)鹽酸采購以談判的方式最低價(jià)中標(biāo)；剩余14項(xiàng)進(jìn)行了公開招標(biāo)，主要是勞保、備件、耗材等內(nèi)容。按照三種采購模式已經(jīng)加大了降低了采購成本，其中集采占比94%，大大發(fā)揮了規(guī)模效益。⑥完成《物資質(zhì)量驗(yàn)收管理規(guī)定》的編制，規(guī)范質(zhì)量驗(yàn)收管理。

問題三：未建立原煤及產(chǎn)品庫存商品盤點(diǎn)制度。

完成情況：已完成整改

取得成效：①對(duì)現(xiàn)有庫存盤點(diǎn)流程進(jìn)行了梳理，形成存貨管理制度。②結(jié)合在產(chǎn)品分步核算方法與生產(chǎn)單位配合，對(duì)盤點(diǎn)表進(jìn)行了優(yōu)化，通過環(huán)節(jié)工藝的分步盤點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了分步平衡。③通過存貨制度的建立進(jìn)一步明確了盤點(diǎn)流程和職責(zé)權(quán)限，確保了內(nèi)控合規(guī)有效。

問題四：產(chǎn)品銷售制度存在缺陷。

完成情況：已完成整改

取得成效：銷售公司結(jié)合經(jīng)營銷售實(shí)際，對(duì)現(xiàn)行《煤炭銷售管理辦法》進(jìn)行修訂，完善市場(chǎng)調(diào)查及預(yù)測(cè)的主要內(nèi)容（第二章第四條）、清潔煤價(jià)格（第四章第八條），新增網(wǎng)上交易起拍價(jià)管理（第五章第九條），發(fā)布陜煤清潔煤銷司發(fā)﹝2024﹞3號(hào)《煤炭銷售管理辦法（修訂）》并嚴(yán)格執(zhí)行，確?，F(xiàn)行制度合規(guī)，符合實(shí)際，運(yùn)行流暢，消除存在的缺陷，形成長效機(jī)制。

問題五：《內(nèi)控手冊(cè)》無清潔煤產(chǎn)品水分含量影響價(jià)格的相關(guān)要求。

完成情況：已完成整改

取得成效：已督導(dǎo)銷售公司修訂《煤炭銷售管理辦法》，并根據(jù)制度對(duì)《內(nèi)控手冊(cè)》中有關(guān)清潔煤產(chǎn)品水分含量影響價(jià)格的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充，今后將加強(qiáng)對(duì)《內(nèi)控手冊(cè)》與制度流程的匹配，確保與公司實(shí)際情況相符合。

2.存在賬實(shí)不符問題。

完成情況：已完成整改

取得成效：①按照在產(chǎn)品分步核算要求，形成了核算方法方案，并于11月份正式運(yùn)行，促進(jìn)母子公司之間核算清晰、規(guī)則統(tǒng)一。②按照核算方案優(yōu)化了庫存商品、生產(chǎn)成本等科目設(shè)置，配合陜西煤業(yè)完成科目建設(shè)工作。③配合陜西煤業(yè)完成存貨差異的現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作，8月份并按照批復(fù)完成庫存差異的調(diào)整，確保了賬實(shí)相符。

3.項(xiàng)目管理不規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：①制（修）訂項(xiàng)目管理辦法。依據(jù)集團(tuán)公司《建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》，結(jié)合公司基本建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際情況，修訂了《基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》《建設(shè)工程簽證管理辦法》《建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理辦法》《工程質(zhì)量管理辦法》4項(xiàng)辦法的修訂工作，新制定了《建設(shè)項(xiàng)目概算管理辦法》。新修訂的制度主要是完善了管理機(jī)制，優(yōu)化了工作流程，健全了考核、追責(zé)機(jī)制，目前已通過公司會(huì)審并修改完成，待總經(jīng)理辦公會(huì)通過后下發(fā)。②強(qiáng)化全過程投資管控。公司堅(jiān)持以“估算控制概算，概算控制預(yù)算，預(yù)算控制結(jié)算”為原則。以控制項(xiàng)目概算為目標(biāo)，嚴(yán)格控制工程建設(shè)費(fèi)使用。與財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、項(xiàng)目結(jié)算中心建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，在招投標(biāo)階段聯(lián)合審核招標(biāo)計(jì)劃，合理確定工程造價(jià)，提高工程預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。建立了基本建設(shè)項(xiàng)目管理臺(tái)賬、合同支付臺(tái)賬和簽證變更臺(tái)賬等，對(duì)在建項(xiàng)目，嚴(yán)格審核簽證變更、進(jìn)度款支付，進(jìn)一步完善重大變更審查制度，確保工程變更科學(xué)合理、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、廉潔高效。③提升項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)。工程管理部組織對(duì)項(xiàng)目管理人員進(jìn)行集團(tuán)公司、公司項(xiàng)目管理制度培訓(xùn)5次，累計(jì)80余人次；各分管副經(jīng)理組織夜校講管理5次，50余人次參與學(xué)習(xí)。

4.招投標(biāo)管理不嚴(yán)格。

（1）2020年3月富余煤漿巖土詳細(xì)勘察項(xiàng)目136萬元應(yīng)招未招。

完成情況：已完成整改

取得成效：①已于2024年8月在公司內(nèi)部組織學(xué)習(xí)國家招投標(biāo)法、實(shí)施條例相關(guān)法規(guī)以及陜煤集團(tuán)最新招投標(biāo)管理制度。在今后工作中，將嚴(yán)格按照陜煤集團(tuán)和公司招投標(biāo)管理制度相關(guān)要求落實(shí)招標(biāo)方案審批制度，堅(jiān)決做到應(yīng)招必招，堅(jiān)決杜絕此類問題再次發(fā)生。②截至2024年9月，已嚴(yán)格按照國家招投標(biāo)法、陜煤集團(tuán)招投標(biāo)管理制度要求開展公開招標(biāo)及競(jìng)爭性談判采購項(xiàng)目共71項(xiàng)。

（2）2022年7月富余煤漿應(yīng)用工程華縣站環(huán)保設(shè)施專項(xiàng)驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，投標(biāo)單位均未響應(yīng)招標(biāo)文件，仍進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。

完成情況：已完成整改

取得成效：①通過談判文件會(huì)審制度的實(shí)施，目前談判文件質(zhì)量有了較大提升，并將《關(guān)于富余煤漿應(yīng)用工程華縣站環(huán)境保護(hù)竣工驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)談判文件的更正澄清》存檔于該項(xiàng)目招投標(biāo)合同資料中。②提高談判文件編制質(zhì)量，從嚴(yán)從細(xì)審查談判文件，杜絕此類低級(jí)問題發(fā)生。

（3）水煤漿管道實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目地基處理工程，投標(biāo)單位項(xiàng)目經(jīng)理不符合招標(biāo)文件“不能同時(shí)在兩個(gè)及以上的建設(shè)工程項(xiàng)目上任職”的資格審查要求而中標(biāo)。

完成情況：已完成整改

取得成效：①在招標(biāo)文件編制過程中，充分分析采購項(xiàng)目實(shí)際需求，實(shí)事求是、科學(xué)合理地確定供應(yīng)商的資質(zhì)資格條件和要求，做到靈活處理、不失原則。②在招標(biāo)過程中督促招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及專家評(píng)委嚴(yán)格審查投標(biāo)文件，并在合同簽訂及后期合同履約過程中，加強(qiáng)對(duì)承包商項(xiàng)目經(jīng)理及主要技術(shù)負(fù)責(zé)人的資格資質(zhì)核查及日常管理。對(duì)承包商違反投標(biāo)方案、合同條款的行為根據(jù)雙方約定落實(shí)考核，確保投標(biāo)單位承諾的措施和方案切實(shí)落地，確保工程質(zhì)量。③已與招標(biāo)業(yè)務(wù)申請(qǐng)部門及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)溝通，就后期招標(biāo)文件編制及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)標(biāo)提出明確要求，避免此類問題再次發(fā)生。

（4）未嚴(yán)格落實(shí)招投標(biāo)管理制度。

完成情況：已完成整改

取得成效：①在今后合同簽訂過程中，及時(shí)與中標(biāo)單位做好溝通，督促中標(biāo)單位在收到中標(biāo)通知書30日內(nèi)完成合同簽訂。②督促招標(biāo)代理公司工作人員嚴(yán)格落實(shí)招投標(biāo)法公示制度要求。③對(duì)落款時(shí)間錯(cuò)誤的《成交函》進(jìn)行修正替換。④2024年公司在合同簽訂過程中，積極與中標(biāo)/成交單位及公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通，均在通知書發(fā)出后30天內(nèi)完成了合同簽訂。并將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和招標(biāo)文件要求，確保合同簽訂時(shí)間符合規(guī)定要求。⑤招標(biāo)代理公司工作人員嚴(yán)格按照規(guī)范要求，在《陜西采購與招標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》及《秦源電子招投標(biāo)平臺(tái)》落實(shí)招標(biāo)信息公示。

5.財(cái)務(wù)管理不規(guī)范。

（1）資產(chǎn)管理不規(guī)范。

完成情況：正在推進(jìn)

取得成效：制定了資產(chǎn)減值測(cè)試方案，明確了資產(chǎn)減值測(cè)試的范圍和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，規(guī)范了該項(xiàng)工作的流程。同時(shí)已完成與股份公司對(duì)接，后續(xù)按照股份批復(fù)文件執(zhí)行。

（2）財(cái)務(wù)核算不規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：對(duì)光伏項(xiàng)目、修繕等費(fèi)用進(jìn)行了系統(tǒng)梳理，完成前期可研等費(fèi)用192萬元轉(zhuǎn)為費(fèi)用化；對(duì)工作服9.26萬元、房屋修繕費(fèi)用5.78萬元轉(zhuǎn)為費(fèi)用化核算。

（3）稅費(fèi)管理不規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：①對(duì)照股份原有稅務(wù)管理辦法，進(jìn)行了自查總結(jié)，確保了相關(guān)管理制度與上級(jí)一致，目前土地及房產(chǎn)稅已按期申報(bào)。②5月份已對(duì)暫估進(jìn)項(xiàng)稅100萬元做沖回處理，并按照實(shí)際分?jǐn)偙壤龝汗擂D(zhuǎn)出126萬元，并建立了按月轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額機(jī)制。③9月對(duì)安全知識(shí)競(jìng)賽獎(jiǎng)品稅額422.23元計(jì)入職工福利費(fèi)科目費(fèi)用同時(shí)作轉(zhuǎn)出處理。④已通過省廳相關(guān)會(huì)議，目前土地手續(xù)已取得省廳建設(shè)用地合規(guī)性批復(fù)文件。

6.人力資源管理不規(guī)范。

（1）用工管理不規(guī)范。

完成情況：已完成整改

取得成效：該臨聘人員已于2024年9月24日遞交《解除聘用協(xié)議申請(qǐng)書》，自愿與公司解除聘用協(xié)議，原聘用協(xié)議于2024年9月30日解除。通過規(guī)范勞動(dòng)用工，不僅提高了勞動(dòng)合同的履行質(zhì)量，同時(shí)增強(qiáng)了企業(yè)的法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提升了勞動(dòng)爭議案件的調(diào)解仲裁效能，有效維護(hù)了職工的合法權(quán)益，促進(jìn)了勞動(dòng)關(guān)系的和諧穩(wěn)定。

（2）薪酬發(fā)放不嚴(yán)格。

完成情況：已完成整改

取得成效：①自2024年9月1日起，交通補(bǔ)貼、取暖費(fèi)均納入工資總額管理，列支職工應(yīng)付薪酬。②公司于2024年7月23日下發(fā)了《關(guān)于調(diào)整年功工資計(jì)算方式的通知》，年功工資計(jì)算統(tǒng)一按照集團(tuán)公司機(jī)關(guān)年功工資計(jì)算方法和標(biāo)準(zhǔn)分檔計(jì)算，已于2024年6月工資核發(fā)起調(diào)整。③全面貫徹落實(shí)省人社廳、集團(tuán)公司關(guān)于津補(bǔ)貼發(fā)放要求，嚴(yán)格發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及范圍，規(guī)范薪酬支付行為、保障企業(yè)依法合規(guī)，提升了薪酬管理的科學(xué)性和規(guī)范性。

三、聚焦不足，鞏固拓展，持續(xù)推進(jìn)巡察整改工作

（一）持續(xù)提高思想認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化政治引領(lǐng)。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，扎實(shí)落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記重要指示批示精神、中省及陜煤集團(tuán)黨委各項(xiàng)決策部署，切實(shí)增強(qiáng)政治自覺、思想自覺和行動(dòng)自覺。嚴(yán)格執(zhí)行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，持續(xù)優(yōu)化完善整改工作的具體思路、具體路徑、具體抓手，推動(dòng)整改工作高效、有序推進(jìn)。

（二）始終堅(jiān)持問題導(dǎo)向，深化整改成效。堅(jiān)持把推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展作為整改工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，盯緊問題整改清單，舉一反三，深挖問題根源，找準(zhǔn)問題癥結(jié)，不斷完善整改措施；對(duì)問題整改效果不明顯的，立足實(shí)際，綜合研判，及時(shí)優(yōu)化調(diào)整措施，確保問題整改取得明顯成效。

（三）推進(jìn)整改良性循環(huán)，建成長效機(jī)制。創(chuàng)新完善整改工作機(jī)制，固化整改效果評(píng)估，把問題整改與制度建設(shè)相結(jié)合，從制度機(jī)制層面剖析問題根源、堵塞管理漏洞，不斷鞏固和擴(kuò)大整改工作成效，形成PDCA閉環(huán)管理。同時(shí)，及時(shí)鞏固總結(jié)整改過程中形成的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，拓展整改成果運(yùn)用深度和廣度，推動(dòng)深層次問題有效解決。

（四）堅(jiān)持統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，推動(dòng)整改一體推進(jìn)。把巡察整改工作與全面從嚴(yán)治黨、干部作風(fēng)能力提升及合規(guī)管理等緊密結(jié)合起來，注重舉一反三，通過轉(zhuǎn)作風(fēng)、提標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)，切實(shí)將整改工作融入公司深化改革，融入領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)，全面推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。

聯(lián)系方式：19191609307

郵政信箱：渭南市東風(fēng)大街西段38號(hào)（A309室）

電子郵箱：swgylh@163.com

中共陜西神渭煤炭管道運(yùn)輸有限責(zé)任公司委員會(huì)

2024年12月18日